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送心意

李愛文老師

職稱： 會計師,精通Excel辦公軟件

2017-07-01 19:59

可以每月計提工資，也可以在發(fā)放工資時直接計入費用處理 
借：應付職工薪酬——工資 
貸：其他應收款——代扣個稅 
貸：其他應收款——代的個人社保 
貸：銀行存款

眼見不一定為實 追問

2017-07-01 20:03

@會計學堂老師--李:明白了，請問老師，現(xiàn)在老板都發(fā)的是現(xiàn)金，除了工資表我還需要哪些資料？

李愛文老師 解答

2017-07-01 20:04

工資表上需要員工進行簽字（因為屬于現(xiàn)金發(fā)放）

眼見不一定為實 追問

2017-07-01 20:06

@會計學堂老師--李:好的，謝謝，再請教個問題，我是5月底接手的，我們單位是六月發(fā)五月工資，五月份交的1-6月社保，其中個人包含法人（法人只交社保沒工資），我該如何做賬？

李愛文老師 解答

2017-07-01 20:07

也需要做法人的工資，不然交社?？劭罹统闪素摂?shù)了

眼見不一定為實 追問

2017-07-01 20:08

@會計學堂老師--李:那請問老師我該如何做法人工資呢？

李愛文老師 解答

2017-07-01 20:10

與老板商量一下，做個不交個稅的工資還是做個交個稅的工資，掛賬上目前暫時不發(fā)放，作變公司欠老板的工資在賬上掛著

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相關問題討論
你好，分錄參考這個的，
2019-12-26 22:45:01
你好 參考下這個 1. 計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2019-12-03 10:08:21
你好 計提工資，借；管理費用，貸；應付職工薪酬——工資 計提社保，借；管理費用，貸；應付職工薪酬—社保 支付，借；應付職工薪酬——工資，應付職工薪酬—社保，其他應收款（個人負擔的社保），貸；銀行存款 從工資扣除個人社保，借；應付職工薪酬——工資，貸；其他應收款（個人負擔的社保）
2019-07-16 10:07:50
計提工資借：管理費用等 貸：應付職工薪酬。計提單位部分的社保公積金借：管理費用等 貸：應付職工薪酬。發(fā)放借：應付職工薪酬 貸：銀行等 其他應付款—個人部分社保，公積金，應交稅費—個人所得稅。
2019-06-13 19:45:59
您好，請參考， 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金。
2017-05-24 18:39:42
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