工.某集團(tuán)總部為增值稅一般納稅人，6月業(yè)務(wù)如下： 1）內(nèi)銷(xiāo)一批服裝，向客戶開(kāi)具的增值稅發(fā)票的金額中分別注明了價(jià)款 300 萬(wàn)元，折扣額30萬(wàn)元。 (2）取得統(tǒng)借統(tǒng)還利息收入 50 萬(wàn)元，保本理財(cái)產(chǎn)品利息收入 10.6 萬(wàn)元 (3）在境內(nèi)開(kāi)展連鎖經(jīng)營(yíng)，取得含稅商標(biāo)權(quán)使用費(fèi) 106 萬(wàn)元 (4）轉(zhuǎn)讓位于市區(qū)的一處倉(cāng)庫(kù)，取得含稅金額 1040 萬(wàn)元，該倉(cāng)庫(kù) 2010 年購(gòu)入，購(gòu)置價(jià) 200 萬(wàn)元，簡(jiǎn)易方法計(jì)征增值稅。 (5）發(fā)生其他無(wú)法準(zhǔn)確劃分用途支出，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額 22.5 萬(wàn)元。要求：計(jì)算該企業(yè)本月不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。

小帥老師

職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-11-07 21:26

老師正在處理，請(qǐng)稍等

小帥老師解答

2022-11-07 21:28

不能抵扣：業(yè)務(wù)5 22.5萬(wàn)元

精選問(wèn)題

2×23年6月30日正式建造完成并交付使用的一座核問(wèn)

老師正在計(jì)算中，請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦答
哪位老師能發(fā)下固定資產(chǎn)標(biāo)識(shí)卡的模版到我郵箱問(wèn)

您好，給個(gè)郵箱發(fā)您好不好答
做香港公司的跨境電商亞馬遜業(yè)務(wù)是用港幣嗎？怎么問(wèn)

賬套用的是人民幣，要啟用外幣核算答
股權(quán)變更個(gè)人所得稅申報(bào)是怎么申報(bào)的？問(wèn)

同學(xué)，你好找到“個(gè)人所得稅自行納稅申報(bào)表（A表）”，這是申報(bào)股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)稅的主要入口。在填寫(xiě)申報(bào)表時(shí)，需要準(zhǔn)確輸入轉(zhuǎn)讓方和受讓方的信息，包括姓名、身份證號(hào)碼等。接下來(lái)，詳細(xì)填寫(xiě)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)信息，如轉(zhuǎn)讓股權(quán)的數(shù)量、每股價(jià)格等。這里需要注意的是，股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)納稅額的計(jì)算公式為： (轉(zhuǎn)讓收入 - 股權(quán)原值 - 合理費(fèi)用) × 20%。答
老師，我們最近資金有點(diǎn)兒困難，從銀行借了點(diǎn)兒錢(qián)，是問(wèn)

你好，是的，入短期幾科。計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。是只能普通發(fā)票答

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