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青檸

職稱： 會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)

2017-07-02 17:46

我公司是一般納稅人，當(dāng)月取得增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅共計(jì)10萬元，因當(dāng)月銷項(xiàng)稅額較少，怕稅負(fù)低了出現(xiàn)預(yù)警，在填寫增值稅申報(bào)表時(shí)，當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額行只填寫了8萬元，在待抵扣稅額行填寫了2萬元。請(qǐng)問：填入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的2萬元可否在下個(gè)月抵扣，即轉(zhuǎn)入下個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額中？.

青檸 解答

2017-07-02 17:57

您好！一般納稅人（非輔導(dǎo)期）當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票必須當(dāng)月抵扣，如果當(dāng)月沒有抵扣，相當(dāng)于企業(yè)自己放棄抵扣。.

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海關(guān)是事業(yè)單位，不能抵扣進(jìn)項(xiàng)
2018-10-19 16:14:02
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 沒有認(rèn)證，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 這個(gè)是認(rèn)證，后續(xù)抵扣，實(shí)務(wù)中目前只有輔導(dǎo)期納稅人還用這個(gè)
2022-04-12 11:48:37
你好? 1.? 這個(gè)本身就 不對(duì)科目 ；正常是用待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅來核算的； 不是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的? 2. 這個(gè)是? ?進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方去留抵的? ? 是的 可以以后留抵的；? ?
2022-02-28 18:57:06
您好，是什么原因造成的待抵扣呢？
2021-12-03 09:30:42
你好，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅沒有認(rèn)證抵扣就暫時(shí)不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2020-06-02 17:34:41
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