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良老師1

職稱(chēng)： 計(jì)算機(jī)高級(jí)

2017-07-02 19:40

一般納稅人輔導(dǎo)期中，沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)，但在9月份有兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，已認(rèn)證，收到稽核結(jié)果通知書(shū)。請(qǐng)問(wèn)，這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一直留抵嗎？.

良老師1 解答

2017-07-02 19:47

您好！輔導(dǎo)期一般納稅人當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票當(dāng)月不可以抵扣，輔導(dǎo)期一般納稅人根據(jù)交叉稽核比對(duì)結(jié)果相符的增值稅抵扣憑證本期數(shù)據(jù)申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，未收到的增值稅抵扣憑證留待下期抵扣。如果取得交叉稽核比對(duì)結(jié)果通知書(shū)抵扣后，根據(jù)《增值稅暫行條例》的規(guī)定，第四條 除本條例第十一條規(guī)定外，納稅人銷(xiāo)售貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)銷(xiāo)售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)），應(yīng)納稅額為當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵扣當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額后的余額。應(yīng)納稅額計(jì)算公式：  應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅額－當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額  當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅額小于當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額不足抵扣時(shí)，其不足部分可以結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣。.

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修改下 合同需要嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?，不要出現(xiàn)錯(cuò)別字
2019-08-06 09:49:33
有專(zhuān)門(mén)的貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的，無(wú)需更改
2016-05-09 11:59:43
一般納稅人輔導(dǎo)期中，沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)，但在9月份有兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，已認(rèn)證，收到稽核結(jié)果通知書(shū)。請(qǐng)問(wèn)，這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一直留抵嗎？.
2017-07-02 19:40:50
是的。。。。。。。。。。。。。。。
2016-01-29 21:13:47
你好，是的 這種不可以抵扣，增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以抵扣
2016-10-04 10:28:53
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