冰凍三尺，非一日之寒 追問

2022-11-10 22:31

我現(xiàn)在對一個(gè)問題困擾 就是沖減管理費(fèi)用時(shí) 為什么就用 借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)

悠然老師01 解答

2022-11-10 22:31

因?yàn)閲鴥?nèi)軟件取不到貸方數(shù)據(jù)，利潤表不對

冰凍三尺，非一日之寒 追問

2022-11-10 22:32

現(xiàn)在我暈的就是 哪些科目取得到哪些科目取不到

悠然老師01 解答

2022-11-10 22:35

損益類科目不能錄入反方向數(shù)據(jù)

冰凍三尺，非一日之寒 追問

2022-11-10 22:42

那么說如沖減收入 就得 貸：主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)  是這樣嗎

悠然老師01 解答

2022-11-10 22:43

是的，你的理解完全正確

冰凍三尺，非一日之寒 追問

2022-11-10 22:44

那除了損益類科目 這樣 還有其它科目也這樣嗎

悠然老師01 解答

2022-11-10 22:44

沒有了，只有損益類特殊

冰凍三尺，非一日之寒 追問

2022-11-10 22:48

有次有個(gè)老師在采購?fù)嘶剡€是銷售退回 點(diǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)里的不知道哪個(gè)科目要用負(fù)數(shù) 具體記不清了 也不懂什么原理 老師知道嗎

悠然老師01 解答

2022-11-10 22:49

那個(gè)是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額

冰凍三尺，非一日之寒 追問

2022-11-10 22:54

那又是為什么啊  為什么不就不 能 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）   我記得在月末結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅額——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”那個(gè)“ 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”不就跑到了貸方嗎 應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目軟件借貸都取數(shù)得到嗎

悠然老師01 解答

2022-11-10 22:56

當(dāng)月的一般沒認(rèn)證做負(fù)數(shù)，跨月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

冰凍三尺，非一日之寒 追問

2022-11-10 23:01

我就是想不明白 當(dāng)月的為什么不能做貸方“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”不搞懂里面原理 心里感覺難受

悠然老師01 解答

2022-11-10 23:02

因?yàn)楫?dāng)月你沒認(rèn)證，退給別人就行

冰凍三尺，非一日之寒 追問

2022-11-10 23:07

我沒認(rèn)證的話 都不存在“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”這個(gè)科目 就不用區(qū)分寫在貸方還是寫在借方負(fù)數(shù)，即使是沒認(rèn)證 我現(xiàn)在寫“ 應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額” 然后退回時(shí) 我寫 借：應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)  還是貸：應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

悠然老師01 解答

2022-11-11 07:27

有些公司沒通過待認(rèn)證過度，當(dāng)月來票當(dāng)月全部認(rèn)證抵扣