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送心意

李愛文老師

職稱： 會計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-07-03 15:45

我交的是增值稅，當(dāng)時(shí)計(jì)的是，貸:應(yīng)交稅費(fèi)（應(yīng)交增值稅），開的票數(shù)沒有算錯(cuò)，是四舍五入原因造成的。沖回時(shí)，借:應(yīng)交稅費(fèi)（應(yīng)交增值稅）貸什么科目呢？

林方 追問

2017-07-03 16:07

是增值稅錯(cuò)誤

李愛文老師 解答

2017-07-03 15:22

將多計(jì)提的0.02元找出差異，是哪個(gè)科目產(chǎn)生的，多提的沖回就行了

李愛文老師 解答

2017-07-03 15:50

不應(yīng)該是交的增值稅錯(cuò)誤吧，肯定是應(yīng)交的地稅附加稅錯(cuò)誤 
借：主營業(yè)務(wù)稅金及附加   -0.02 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加   -0.01 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交地方教育費(fèi)附加   -0.01

李愛文老師 解答

2017-07-03 16:10

難道是交增值稅的金額計(jì)算錯(cuò)誤，計(jì)算錯(cuò)誤，就是看這0.02元是如何產(chǎn)生的，是哪個(gè)科目產(chǎn)生的

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相關(guān)問題討論
你需要交稅么，不交稅不做分錄
2019-08-31 10:41:29
你好，需要把之前的報(bào)表和賬本這些全部移交給你
2018-10-25 17:04:17
你好！先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
你好，對的，就是本月應(yīng)交的增值稅額。
2018-07-09 15:04:12
不是的，要先報(bào)增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
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