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易 老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2022-11-16 10:10

你好，申報(bào)，借：應(yīng)交稅費(fèi)--留抵退稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)--留抵退稅

阿芳0608 追問(wèn)

2022-11-16 10:22

老師好，我們之前把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到了轉(zhuǎn)出未交增值稅了，這個(gè)怎么做分錄呢？

易 老師 解答

2022-11-16 10:23

同學(xué)您好，一般是紅字沖回錯(cuò)誤的，負(fù)數(shù)表示紅沖的

阿芳0608 追問(wèn)

2022-11-16 10:29

是不是把轉(zhuǎn)出未交增值稅紅沖掉就好了？分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅？

易 老師 解答

2022-11-16 10:43

是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的

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增值稅出口退稅率有13%、10%、9%、6%和零稅率
2022-11-21 17:09:38
你好！ 不交的，記入“營(yíng)業(yè)外收入”了
2018-10-21 17:32:28
您好， 沒(méi)太明白您的意思呢
2022-06-24 15:08:39
你好！應(yīng)該按退稅后的，也就是實(shí)際負(fù)擔(dān)的稅金來(lái)算
2018-11-20 16:37:14
，只退增值稅！附加稅不退！
2018-12-22 15:02:45
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