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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-07-04 15:56

借；應(yīng)收賬款 等科目   貸；主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅    附加稅  貸；其他應(yīng)付款

木木 追問

2017-07-04 16:01

麻煩老師給具體代入下，謝謝

鄒老師 解答

2017-07-04 16:02

： 借；應(yīng)收賬款 等科目 12000貸；主營業(yè)務(wù)收入116540.49 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅349.51 
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅349.51 城建稅 349.51*7% 教育費(fèi)附加 349.51*3%貸；其他應(yīng)付款

木木 追問

2017-07-04 16:08

前半部分看懂了，可是后半部分貸其他應(yīng)付款怎么理解??？錢我已經(jīng)刷卡當(dāng)場交了373.98.而且373.98-稅額349.51=24.47，正好是城建稅的錢 是不是就沒有教育費(fèi)附加了

鄒老師 解答

2017-07-04 16:10

你好，這個(gè)卡不是個(gè)人的嗎？是公司賬戶開的卡嗎

木木 追問

2017-07-04 16:11

不是公司賬戶開的 就是法人個(gè)人的那么一張銀行卡

鄒老師 解答

2017-07-04 16:13

你好，所以是通過其他應(yīng)付款核算了，公司的卡就是通過銀行存款核算

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你好 普票的話 加蓋稅局的代開發(fā)票章即可
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你好，比如開勞務(wù)費(fèi)，個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)增值稅率是1%，城建稅7%，5%，1%，教育費(fèi)附加3%，地方教育附加2% 個(gè)稅20%,
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