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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-11-17 15:12

你好。你好,是對你們的投資嗎?

Amy(艾米) 追問

2022-11-17 15:13

不是的。我們公司可以開專票,所有老板朋友從我們公司走的業(yè)務。采購、銷售都從我們公司走。利潤目前都在公司基本戶上,要把利潤的95%轉(zhuǎn)給老板朋友,我該怎么操作好呢?

玲老師 解答

2022-11-17 15:27

你好 這樣做不了 只能是你正確開票確認收入   要是給對方的  記其他應收款,這樣不好平賬的 實際這是虛開發(fā)票 

Amy(艾米) 追問

2022-11-17 15:36

老板的朋友意思是找一些發(fā)票讓老板報銷,然后老板私戶轉(zhuǎn)給老板的朋友。這樣做合規(guī)合法嗎?

玲老師 解答

2022-11-17 15:40

你好  有風險  困為是假的 

Amy(艾米) 追問

2022-11-17 15:42

老師,這筆業(yè)務,以我們公司的名義簽訂的采購合同,又以我們公司的名義簽訂的銷售合同,采購付款和銷售收款都是通過我們公司。這筆業(yè)務從表面上看,就是我們公司的業(yè)務。那給老板朋友打款能不能采用簽訂居間服務協(xié)議的方式,轉(zhuǎn)出去呢。如果用居間費的形式轉(zhuǎn)出去該怎么操作合規(guī)呢?

玲老師 解答

2022-11-17 15:51

你好 簽訂居間合同可以   

Amy(艾米) 追問

2022-11-17 15:58

老師,如果簽訂居間合同。這個95%的利潤轉(zhuǎn)給老板朋友。老板朋友是不是要給我們開發(fā)票,老板朋友開發(fā)票的時候他自己就在代開的時候把稅交過了,我們就拿到發(fā)票做銷售費用,然后打款就可以了是吧?還用代扣代繳個稅嗎?

玲老師 解答

2022-11-17 16:17

你好 是的開發(fā)票 代扣個稅   是的

Amy(艾米) 追問

2022-11-17 16:18

老師,代扣個稅是按照勞務報酬所得計算代扣嗎?這個老板朋友明年要匯算清繳多退少補是吧?

玲老師 解答

2022-11-17 16:23

你好 是的  二個都是對的 

Amy(艾米) 追問

2022-11-17 16:30

老師,我算了一下,老板朋友可能需要代扣1萬元的稅。如果明年匯繳的時候,老板朋友收入不超過12萬,這個錢是可以全額退回的是吧?如果超過了12萬,就要正常多退少補了是吧?

玲老師 解答

2022-11-17 16:35

你好   要計算一下的 是多退少補的 

Amy(艾米) 追問

2022-11-17 16:42

老師,我的意思是老板朋友如果匯繳的時候2022年的總收入不超過12萬,這次代開發(fā)票預交的稅款就可以全額申請退款是吧?2022年匯繳的時候如果他的總收入超過12萬就得按照對應稅率多退少補?

Amy(艾米) 追問

2022-11-17 16:43

老師,我的意思是老板朋友如果匯繳的時候2022年的總收入不超過12萬,我代扣代繳的個稅老板朋友可以全額申請退款是吧?2022年匯繳的時候如果老板朋友的總收入超過12萬就得按照對應稅率多退少補是吧?

玲老師 解答

2022-11-17 16:56

收入不超過12萬,如果沒有多交稅,是不存在退稅的。

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如果不提取盈余公積金的情況下,凈利潤等于未分配利潤
2019-04-01 20:26:35
您好,是的,對的,您理解正確。
2018-08-15 09:14:10
你好,用利潤表里的凈利潤。
2021-04-13 15:29:54
同學你好 ?[(年末利潤總額÷2年前末利潤總額 )^1/2-1]×100%
2021-12-13 13:17:57
你好,同學。應納稅所得額-60-10%2B100
2021-02-15 17:09:13
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