蔣麗紅 追問

2022-11-19 08:49

郭老師有**嗎，咱們加個唄、

蔣麗紅 追問

2022-11-19 08:50

那以后有發(fā)票了怎么做分錄？把剛那個分錄借方直接改成財務(wù)費用？

郭老師 解答

2022-11-19 08:53

有發(fā)票之后借財務(wù)費用貸其他應(yīng)付款
不好意思，學堂不允許我們私下交流的，只能通過他的平臺

蔣麗紅 追問

2022-11-19 09:03

農(nóng)商行202007-10月銀行手續(xù)費
借：其他應(yīng)付款 - 財務(wù)費用
應(yīng)交稅費 - 增值稅 - 進項稅額
貸：應(yīng)付賬款/[832]農(nóng)村商業(yè)銀行
那這個有發(fā)票為什么還要做在其他應(yīng)付款

郭老師 解答

2022-11-19 09:05

那你看下之前是不是借財務(wù)費用
貸其他應(yīng)付款做了

蔣麗紅 追問

2022-11-19 09:57

借： 其他應(yīng)付款 - 預(yù)提費用
應(yīng)交稅費 - 增值稅 - 進項稅額
貸：應(yīng)付賬款-運輸有限公司
為什么運輸費要這么做賬？

郭老師 解答

2022-11-19 10:02

那你看一下之前是不是有一個借銷售費用貸其他應(yīng)付款暫估了。

蔣麗紅 追問

2022-11-19 11:32

高速公路過路費 5602.06 管理費用 - 差旅費
高速公路過路費進項認證 2221.01.01 應(yīng)交稅費 - 增值稅 - 進項稅額
高速公路過路費 1221.02 其他應(yīng)收款 - 往來款/[702]江蘇通行寶智慧交通科技有限公司
高速公路過路費 5602.06 管理費用 - 差旅費
高速公路過路費進項認證 2221.01.01 應(yīng)交稅費 - 增值稅 - 進項稅額
高速公路過路費 2202 應(yīng)付賬款/[889]上海金潤二當家供應(yīng)鏈管理有限公司

蔣麗紅 追問

2022-11-19 11:33

老師，這兩種高速公路過路費為什么一個是其他應(yīng)收款一個是應(yīng)付賬款

郭老師 解答

2022-11-19 11:36

先支付的用其他應(yīng)收款，后支付的用其他應(yīng)付款。