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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-11-21 10:34

除了增值稅，其他的可以。

 追問

2022-11-21 11:47

那交了的企業(yè)所得稅可以抵扣本年度匯算清繳所得稅嗎

郭老師 解答

2022-11-21 11:49

可以的，但是它是減去預繳
不是直接在利潤里面減去的。

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你好，這個是多計提嗎？
2021-10-26 11:50:32
你好，就是做相反分錄沖銷
2017-10-17 14:25:53
你好，你單位繳納所得稅不是通過銀行扣款嗎？ 計提分錄是正確的，扣繳分錄貸方通常是銀行存款科目
2019-08-16 09:03:11
正確的 借：所得稅費用 貸：應交稅費-企業(yè)所得稅
2018-11-01 16:27:48
21年計提企業(yè)所得稅的分錄：借：應交稅金—應交企業(yè)所得稅，貸：企業(yè)所得稅。22年5月申請21年企業(yè)所得稅退稅的分錄：借：應交稅金—應交企業(yè)所得稅，貸：銀行存款。 拓展知識：小企業(yè)會計準則規(guī)定，企業(yè)可以根據實際情況來決定是否需要對企業(yè)所得稅進行計提，如果企業(yè)把所得稅計提在期末，企業(yè)應該在期末分錄借：應交稅金—應交企業(yè)所得稅，貸：企業(yè)所得稅。
2023-02-20 18:41:34
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