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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2022-11-21 14:47

你好。借庫存商品，進(jìn)項稅額，貸銀行存款。

感動的燈泡 追問

2022-11-21 15:03

這個是入庫了，又馬上送出去一部分，還有一小部分，這個送出去了分錄要怎么做

玲老師 解答

2022-11-21 15:13

你好 借營業(yè)外支出，貸庫存，應(yīng)交稅費 

感動的燈泡 追問

2022-11-21 15:18

老師，送禮不能做招待費用是嗎，那個貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎

感動的燈泡 追問

2022-11-21 15:19

我們這個送又只送了一部分，沒有全部送出去，這個應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，要怎么算了

玲老師 解答

2022-11-21 15:26

招待客戶記招待費進(jìn)項不能抵扣，要轉(zhuǎn)出來。

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相關(guān)問題討論
你好，增值稅發(fā)票包括普通，專用發(fā)票
2016-09-02 15:12:00
專用發(fā)票可以驗票后抵扣進(jìn)項，普通發(fā)票只能做費用處理，不換扣進(jìn)項稅額。對方要專票，就是抵扣進(jìn)項
2017-09-19 17:58:36
你好，增值稅應(yīng)納稅額=銷項稅額—進(jìn)項稅額=（?65000%2B?32000%2B?325000%2B?12500）/1.13*13%—（235000/1.03*3%%2B175000/1.13*13%）
2022-10-27 18:19:47
你好，根據(jù)取得發(fā)票的稅率認(rèn)證抵扣就是了，而不分你取得的稅率是否與你適用稅率相同與否的
2017-02-10 21:57:01
一般是不可以開具 的
2016-05-03 15:39:21
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