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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2022-11-21 18:16

你好，你有做錯(cuò)的證明嗎？原始憑證。

郭老師 解答

2022-11-21 18:17

有的話直接轉(zhuǎn)就可以的，之前有做折舊的話，紅沖。

勤奮的芹菜 追問

2022-11-21 18:29

沒有證明，我接手賬就是一份資產(chǎn)負(fù)債表，其它什么都沒有，現(xiàn)在賬：借：固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn)  借：營業(yè)外支出-存貨盤虧毀損 貸：固定資產(chǎn)清理？

郭老師 解答

2022-11-21 18:29

你這個(gè)沒有原始憑證的，你做固定資產(chǎn)清理都沒有原始憑證。

勤奮的芹菜 追問

2022-11-21 18:31

是呀，怎么做好呢？

郭老師 解答

2022-11-21 18:31

在當(dāng)時(shí)買的什么，他憑證有留下嗎？你看下他的憑證。

勤奮的芹菜 追問

2022-11-21 18:32

做盤虧？直接做后面那張憑證？借：營業(yè)外支出-存貨盤虧毀損 貸：固定資產(chǎn)

郭老師 解答

2022-11-21 18:32

你好，我的意思是直接紅沖固定資產(chǎn)，然后再紅沖它的折舊。

勤奮的芹菜 追問

2022-11-21 18:36

這樣可以嗎，跨年了有沒有什么影響？

郭老師 解答

2022-11-21 18:39

可以的，只要你沒有抵扣企業(yè)所得稅就沒有問題。

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固定資產(chǎn)賬面余額是指固定資產(chǎn)科目在賬面上的實(shí)際余額，它反映了企業(yè)購置固定資產(chǎn)時(shí)所支付的實(shí)際成本，包括固定資產(chǎn)的買價(jià)、運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)等。這個(gè)余額通常不會隨著時(shí)間的推移而改變，除非有新的固定資產(chǎn)被購置或者舊的固定資產(chǎn)被處置。
2024-06-28 15:57:04
同學(xué)你好，這個(gè)是需要的，等于說是處置固定資產(chǎn)，這個(gè)要進(jìn)入固定資產(chǎn)清理。
2022-09-24 12:39:30
學(xué)員您好，是的，對的
2022-09-24 12:51:03
你好，固定資產(chǎn)投資 額是包括固定資 產(chǎn)，它還包括在建工程
2023-01-06 17:18:33
因?yàn)榍謇淼臅r(shí)候借：固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)，固定資產(chǎn)清理反應(yīng)的是按賬面價(jià)值結(jié)轉(zhuǎn)的待清理的固定資產(chǎn)，某種意義上來說也是固定資產(chǎn)的一種存在形式，所以加進(jìn)去一并反應(yīng)。
2020-02-18 12:35:44
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