在上月是哈沒有計提工資，但是在一月計提了一筆工資一直沒發(fā)出去，這個月該如何處理賬務(wù)呢

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-07-05 17:05

你好，沒有發(fā)放就體現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬的貸方
當(dāng)月該計提計提，該發(fā)放的發(fā)放

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精選問題

支付殘保金怎么做賬問

計提：借:管理費用--殘保金，貸：其他應(yīng)付款-殘保金，上交時：借：其他應(yīng)付款--殘保金；貸：銀行存款答
購入的模具是做固定資產(chǎn)嗎？這個不是計提折舊而是問

購入的模具可做固定資產(chǎn)，則對應(yīng)計提折舊答
1月份補繳的2024年7-11的社保，公司部份的要記入1 問

直接計入1月的費用就行答
老師，貸款還款還收到一張銀行開的貸款服務(wù)的發(fā)票，問

您好，是的，計入財務(wù)費用里面答
老師好，我們支出一筆款項，該筆款項用于幫我們公司問

借：管理費用---咨詢費-100? 貸：銀行存款-106 應(yīng)交稅費---進項稅額轉(zhuǎn)出6? 答

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