雪白的溪流 追問

2022-11-22 17:09

是的老師，分錄咋寫啊

玲老師 解答

2022-11-22 17:14

借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款兩元。

雪白的溪流 追問

2022-11-22 17:16

難道不用從營(yíng)業(yè)外收入-加計(jì)抵減里面轉(zhuǎn)出嗎？我以為是：借：營(yíng)業(yè)外收入-加計(jì)抵減 2  貸：銀行存款2   老師給我講講呢？

雪白的溪流 追問

2022-11-22 17:21

還是貸：營(yíng)業(yè)外收入-加計(jì)抵減 -2  貸：銀行存款 2呢？到底哪個(gè)對(duì)呢

玲老師 解答

2022-11-22 17:22

那您說(shuō)一下，您這個(gè)兩元是因?yàn)槭裁囱a(bǔ)交的？

雪白的溪流 追問

2022-11-22 17:26

這個(gè)2元是因?yàn)槲?月份有個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出20元，我應(yīng)該在加計(jì)扣除抵減額那邊填2，我忘記填了，然后現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了，更改報(bào)表補(bǔ)交稅款的，我應(yīng)該怎么寫分錄呢老師？

玲老師 解答

2022-11-22 17:39

那您是屬于補(bǔ)交的稅款，也沒有加計(jì)抵扣，那我回復(fù)您這個(gè)分錄就沒有錯(cuò)。

雪白的溪流 追問

2022-11-23 13:11

但是原來(lái)這2元被我算在加計(jì)抵減里了??？

玲老師 解答

2022-11-23 13:14

原來(lái)，家具扣除多填寫兩元，現(xiàn)在更正時(shí)，把家具扣除多了兩元，調(diào)整回來(lái)了，是這個(gè)意思。然后另外又交兩元，是這樣嗎？

玲老師 解答

2022-11-23 13:15

我那個(gè)打錯(cuò)了，家具是加計(jì)的意思。

雪白的溪流 追問

2022-11-23 14:03

是的啊，原來(lái)那2元應(yīng)該從銀行交稅的，不是從加計(jì)扣除交的，現(xiàn)在應(yīng)該是把加計(jì)扣除的這2元轉(zhuǎn)為銀行來(lái)付

玲老師 解答

2022-11-23 14:07

借營(yíng)業(yè)外收入貸銀行存款。