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玲老師

職稱： 會計師

2022-11-23 09:52

你好，是的，需要這樣計算的。

 追問

2022-11-23 09:56

所得稅呢?要50000/1.1?

玲老師 解答

2022-11-23 10:01

所得稅是。您是大什么情況，需要代扣所得稅。

 追問

2022-11-23 10:09

屬于境內(nèi)使用~~~

玲老師 解答

2022-11-23 10:15

是代扣境外企業(yè)的。企業(yè)所得稅嗎？

 追問

2022-11-23 10:24

是的，我們付了特許權(quán)使用費

玲老師 解答

2022-11-23 10:34

是按不含稅收入算的 ，不含稅收入  =含稅 收入  /（1+稅率 ）

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相關(guān)問題討論
免稅，可以是免增值稅，也可以是免企業(yè)所得稅 就看你是拿著增值稅表說，還是拿著企業(yè)所得稅表說
2017-06-14 10:12:03
增值稅是不會出現(xiàn)在應納稅所得額計算里面的。
2022-04-16 20:53:31
你好，不包括增值稅的，增值稅是負債科目，不影響企業(yè)所得稅的計算繳納的
2020-04-09 09:51:17
所得稅、增值稅.
2017-07-02 18:34:48
有銷售就要計提增值稅的呀
2023-01-05 16:51:30
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