甲公司218年12月購(gòu)入一臺(tái)設(shè)備，用于廠部管理部門，原值120萬(wàn)元，預(yù)計(jì)使用年限三年，預(yù)計(jì)凈殘值為零，會(huì)計(jì)與稅法均按直線法計(jì)提折舊。219年12月31日，因減值計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備20萬(wàn)元。計(jì)提減值后，原預(yù)計(jì)使用年限和預(yù)計(jì)凈殘值不變。 219年末賬面價(jià)值是 1 萬(wàn)元？計(jì)稅基礎(chǔ)是 2 萬(wàn)元? 220年末賬面價(jià)值是 3 萬(wàn)元?計(jì)稅基礎(chǔ)是 4 萬(wàn)元? 2*21年末賬面價(jià)值是 5 萬(wàn)元?計(jì)稅基礎(chǔ)是 6 萬(wàn)元?

朱小慧老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-11-28 15:51

您好解答如下
2*19年末賬面價(jià)值是60  萬(wàn)元  計(jì)稅基礎(chǔ)是 80 萬(wàn)元
2*20年末賬面價(jià)值是30  萬(wàn)元  計(jì)稅基礎(chǔ)是 40萬(wàn)元
2*21年末賬面價(jià)值是  0萬(wàn)元  計(jì)稅基礎(chǔ)是 0萬(wàn)元

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