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送心意

易 老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2022-11-30 12:22

同學(xué)您好，要填附表二的填進(jìn)項轉(zhuǎn)出有些地方系統(tǒng)自帶，如沒有自動顯示紅字?jǐn)?shù)據(jù)可以手動修改

云 追問

2022-11-30 12:25

是銷項負(fù)數(shù)啊，也是這樣操作？

易 老師 解答

2022-11-30 12:28

銷售負(fù)數(shù)是附表一，是類似的

易 老師 解答

2022-11-30 12:28

開票系統(tǒng)自動抄稅的

云 追問

2022-11-30 14:49

好的。謝謝老師。如果一般納稅人公司今年年末賬上利潤總額是200萬，去年匯算清繳可彌補虧損是140萬，請問今年應(yīng)交所得稅稅額是多少？

易 老師 解答

2022-11-30 14:57

同學(xué)您好，同學(xué)您好，計算公式=200-140=60

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相關(guān)問題討論
你好，之前開的是專票還是普票的？
2022-03-29 13:36:00
您好，可按照實際折扣金額開具紅字發(fā)票、無需開具數(shù)量，就相當(dāng)于部分紅沖。
2022-02-09 20:24:38
對銷售確認(rèn)后發(fā)生的銷售折讓行為,稅法規(guī)定可以單獨開具紅字發(fā)票，并未規(guī)定對銷售折讓必須與銷售額開具在一張發(fā)票上的規(guī)定,銷售折讓可以單獨開具增值稅紅字發(fā)票. 跟正常的紅字發(fā)票一樣開
2021-12-06 10:50:44
你好同學(xué)，這個意思就是沒有一一對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票。你檢查一下你的紅字發(fā)票開具是不是有問題，信息有沒有錯誤。
2021-11-10 15:57:13
你好同學(xué)，兩者一個意思。有一個紅字信息填開，是專門針對專票的。
2021-08-27 22:04:34
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