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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-07-07 16:31

借;以前年度損益調(diào)整   貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 
借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅  貸;銀行存款 
你好,調(diào)整納稅當(dāng)月的未分配利潤(rùn) 的期末余額

好好學(xué)習(xí),天天向上 追問

2017-07-07 16:33

以前年度損益調(diào)整不是需要給結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)嗎

鄒老師 解答

2017-07-07 16:33

你好,是的,所以是影響未分配利潤(rùn)的期末余額啊,而不是修改期初數(shù)

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你好 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的5‰ 比如收入1000萬(wàn),業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出20萬(wàn),發(fā)生額的60%=12萬(wàn),收入的5‰=5萬(wàn),按5萬(wàn)扣除,納稅調(diào)增15萬(wàn)
2021-01-08 10:40:03
你好,也是按收入的比例確認(rèn)企業(yè)所得稅前抵扣
2022-02-14 14:31:19
你好賬載金額取 你賬上業(yè)務(wù)招待費(fèi)之和,稅收金額=發(fā)生額60% 和營(yíng)業(yè)收入和視同銷售收入之和千分之五取小
2021-07-19 19:32:41
包括,這個(gè)是看明細(xì)科目招待費(fèi),不管你們一級(jí)科目做那個(gè)
2020-06-18 13:21:57
企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的5‰
2018-08-09 14:31:07
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