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送心意

李愛文老師

職稱： 會計師,精通Excel辦公軟件

2017-07-08 13:39

有沒有無票的銷售收入，具體產(chǎn)生原因是什么才好進行調(diào)整

A000@清雅@ 追問

2017-07-08 13:44

4-6月份累計下來的稅額和直接填收入的稅額不同

李愛文老師 解答

2017-07-08 13:45

要找原因，是賬做錯了吧

A000@清雅@ 追問

2017-07-08 13:54

不是賬做錯了，是根據(jù)開票發(fā)票做的賬，增值稅申報表是直接填4-6月份的收入總額，這樣產(chǎn)生的差額

李愛文老師 解答

2017-07-08 14:19

就就是直接埴表的數(shù)據(jù)填錯了，你上傳后圖片看看，就知道具體原因了

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好，是在報稅系統(tǒng)中進行申報的。
2017-06-17 11:41:33
您好！都可以的。2種都行?，F(xiàn)在申報的軟件挺多的。
2019-03-13 09:33:57
這個是四舍五入的原因產(chǎn)生的，你要是申報改不了就這么申報沒啥大問題，原則是需要和開票系統(tǒng)改為一致。
2021-10-14 10:37:03
你好，同學，你季度有沒有超過30萬？
2021-04-16 09:22:35
你好，四舍五入的差異可以忽略的。
2021-10-08 11:18:22
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    可以扣除的，需要按以下規(guī)定 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法>的公告》(國家稅務(wù)總局公告2018年第28號)的規(guī)定：“第十一條? 企業(yè)從境外購進貨物或者勞務(wù)發(fā)生的支出，以對方開具的發(fā)票或者具有發(fā)票性質(zhì)的收款憑證、相關(guān)稅費繳納憑證作為稅前扣除憑證?！?條件與要求： ● 境外發(fā)票必須真實、合法，且與企業(yè)經(jīng)營活動直接相關(guān)。 ● 企業(yè)需要能夠提供充分的證明文件，以證實發(fā)票的真實性和合法性。 ● 發(fā)票內(nèi)容需清晰明確，包括但不限于商品或服務(wù)的描述、數(shù)量、單價和總價等。 答

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