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我們公司是新公司，出口備案的時候備案的生產(chǎn)型的，我們企業(yè)蘇州是采購銷項，分公司生產(chǎn)，應(yīng)該屬于貿(mào)易型的企業(yè)，上個月申請變更，稅務(wù)局跟我說，1.企業(yè)清算，2.按照生產(chǎn)型的做一筆，他們上門核查再整改，變更之前我們一筆也沒有申請退稅過，分公司生產(chǎn)的不對外銷售的，只賣給我們，我們采購原材料，原價賣給分公司，分公司生產(chǎn)好產(chǎn)品賣給我們，我們對外銷售，有內(nèi)銷外銷，8月份才出口的，這種情況目前應(yīng)該怎么辦？我們應(yīng)該是按照稅務(wù)員建議先按生產(chǎn)做一筆退稅嗎？如果這樣操作，是不是我們企業(yè)屬于違規(guī)了
開放的寒風(fēng)
于2022-12-06 11:22 發(fā)布 ??479次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級會計師
2022-12-06 11:25
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精選問題
老師，公司為小規(guī)模與A簽了一份技術(shù)服務(wù)合同45萬，20 問
你好，你每個月提供的技術(shù)服務(wù)都是一樣的金額嗎？ 答
計算研發(fā)費用時，人工費這一項目時，計算研發(fā)人員工 問
你好，這個跟研發(fā)無關(guān)的不應(yīng)該計入。 答
老師好，小規(guī)模納稅人酒店，要清理貨然后走注銷流程， 問
你好，這個收現(xiàn)金或者收銀行存款都是可以的。關(guān)鍵是你這個需要申報 答
總分公司的利潤表如何合并？ 問
你好，正常相加，然后減去內(nèi)部交易的部分。 答
老師，公司要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓，是公司轉(zhuǎn)公司，轉(zhuǎn)讓方和受讓 問
學(xué)員您好！ 假設(shè) 轉(zhuǎn)讓價格按注冊資本比例計算（59.1% × 13570萬 = 8019.87萬）： 印花稅 = 8019.87萬 × 0.5‰ = 4.01萬元（轉(zhuǎn)讓方和受讓方各繳4.01萬）。 答
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開放的寒風(fēng) 追問
2022-12-06 11:55
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2022-12-06 11:55