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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

易 老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2022-12-07 09:25

1、計(jì)提時(shí)：

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
計(jì)提時(shí)借 :稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交城建稅，交時(shí)借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交城建稅，貸銀行存款

2、下月交納時(shí)：

借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

貸：銀行存款

3、如果上月的已繳稅金 ，上月交納時(shí) ：

借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)

貸：銀行存款

易 老師 解答

2022-12-07 09:26

計(jì)提時(shí)借 :稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交教育附加應(yīng)交教育地方附加，交時(shí)借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交城建稅，貸銀行存款

香蕉不吶吶 追問(wèn)

2022-12-07 09:29

那什么時(shí)候涉及到以前年度損益調(diào)整，補(bǔ)交嗎

易 老師 解答

2022-12-07 09:38

是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的
涉及以前年度損益差額的通過(guò)以前年度損益調(diào)整

香蕉不吶吶 追問(wèn)

2022-12-07 09:53

那最后以前年度損益調(diào)整要轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配嗎

易 老師 解答

2022-12-07 09:58

是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的

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你好，借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)，附加稅最后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)， 借本年利潤(rùn)貸稅金及附加
2022-08-17 18:35:06
?你好； 你怎么 不平衡了。? 你增值稅多少； 附加稅計(jì)提了多少繳納了多少； 是否計(jì)提和繳納有差異? ??
2022-04-15 14:03:07
同學(xué)：您好。附加稅： 城建稅：根據(jù)注冊(cè)地不同，7%、5%、1% 教育費(fèi)附加：3% 地方教育費(fèi)附加：2%
2022-04-07 11:05:51
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，附加稅。
2022-03-22 17:10:37
也就是這一部分稅款不需要開(kāi)到發(fā)票里面，借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入。
2022-03-08 19:57:02
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