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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2022-12-08 09:09

你好,應(yīng)當(dāng)按合同總價(jià)款申報(bào)才是的 

調(diào)皮的機(jī)器貓 追問

2022-12-08 09:16

為什么啊,我方只收到了60%的款,發(fā)票也沒開,是做的大型設(shè)備,對方驗(yàn)收環(huán)節(jié)需要很長的時(shí)間,還沒驗(yàn)收,我方只是發(fā)出了

鄒老師 解答

2022-12-08 09:17

你好,因?yàn)樯陥?bào)是根據(jù)收入總額,而不是根據(jù)收到多少貨款啊 
比如你銷售100萬,收款20萬,是按100萬申報(bào)而不是20萬啊 

調(diào)皮的機(jī)器貓 追問

2022-12-08 09:28

收到的貨款代表的是我這個(gè)項(xiàng)目的完工進(jìn)度呀

鄒老師 解答

2022-12-08 09:28

(是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)

調(diào)皮的機(jī)器貓 追問

2022-12-08 09:32

那我以什么來判斷我什么時(shí)候要去申報(bào)這個(gè)合同總額呢

鄒老師 解答

2022-12-08 09:33

你好,根據(jù)業(yè)務(wù)完成情況判斷,比如這個(gè)項(xiàng)目都完成了,就按項(xiàng)目總額申報(bào),而不是按項(xiàng)目實(shí)際收款金額。

調(diào)皮的機(jī)器貓 追問

2022-12-08 09:48

對方?jīng)]有完全驗(yàn)收,只是我方把貨物發(fā)出了,我方發(fā)貨前,對方會(huì)打提貨款,那這個(gè)時(shí)候我們是不是不用先申報(bào)了。等對方完全驗(yàn)收了,我方開100%的翁發(fā)票,才去申報(bào)這個(gè)合同總額

鄒老師 解答

2022-12-08 09:49

你好,正常情況下,是等對方完全驗(yàn)收才開票申報(bào)的

調(diào)皮的機(jī)器貓 追問

2022-12-08 10:40

像這種合同,什么時(shí)候申報(bào)增值稅收入

鄒老師 解答

2022-12-08 10:40

你好,調(diào)試驗(yàn)收通過的時(shí)候

調(diào)皮的機(jī)器貓 追問

2022-12-08 10:46

前面收到預(yù)收款、進(jìn)度款、提貨款的時(shí)候,都不用申報(bào)增值稅收入是嗎

鄒老師 解答

2022-12-08 10:46

你好,是的,是這樣的
之前做預(yù)收賬款處理

調(diào)皮的機(jī)器貓 追問

2022-12-08 11:01

那如果我方發(fā)出貨物之后,甲方調(diào)試時(shí)間很長,可能跨年了,我方也不用申報(bào)增值稅收入嗎

鄒老師 解答

2022-12-08 11:02

你好,是的,是這樣的

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同學(xué)您好,不能全部計(jì)入收入的呢 應(yīng)該確定設(shè)備的市場價(jià)格和安裝調(diào)試的單獨(dú)售價(jià),按比例分?jǐn)偞_定設(shè)備的收入,預(yù)付款和設(shè)備價(jià)款的差額,計(jì)入合同負(fù)債呢
2022-12-07 16:37:47
你好,應(yīng)當(dāng)按合同總價(jià)款申報(bào)才是的?
2022-12-08 09:09:27
同學(xué)你好 需要先申報(bào)收入 可以做未開票收入
2022-12-07 16:08:10
?你好;? ?需要的; 你先報(bào)無票收入處理的??
2022-12-05 14:51:52
可以的,可以這么做的。
2023-01-04 11:24:04
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