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送心意

李霞老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-12-08 10:51

你好同學(xué)，直接在今年補(bǔ)提吧，因?yàn)槿ツ甑膮R算清繳都已經(jīng)結(jié)束了。

細(xì)心的小松鼠 追問

2022-12-08 11:16

謝謝老師，21年是不是有個(gè)政策，開普票1個(gè)點(diǎn)，45萬以內(nèi)的，免收增值稅呢，我們也開了幾百塊錢，是不是該轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出，然后計(jì)提所得稅呢，這個(gè)當(dāng)時(shí)也沒有做。

李霞老師 解答

2022-12-08 11:23

你好同學(xué)，你理解的是正確的，如果你當(dāng)時(shí)開的普通發(fā)票的話，應(yīng)該是
借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，貸。營業(yè)外收入，但是你要不要交企業(yè)所得稅得看公司的利潤，所以不一定交企業(yè)所得稅，也就不一定要計(jì)提。了。

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相關(guān)問題討論
你好 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)
2022-04-02 15:47:36
借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)， 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。
2022-01-07 18:21:26
你好，有稅金及附加需要繳納，就需要計(jì)提 如果不需要繳納，就不需要計(jì)提的?
2020-12-21 12:59:13
有沒有都可以 用的話自己寫個(gè)計(jì)算過程
2020-04-04 17:52:53
你好 走以前年度損益調(diào)整來沖回來的
2020-03-31 10:13:11
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