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送心意

家權老師

職稱稅務師

2022-12-13 14:57

是的,
借:應交稅費-未交增值稅
貸:其他收益/營業(yè)外收入-退役軍人減免

Q 追問

2022-12-13 15:03

還有個問題,給人申報勞務費,超過4000了,我能分兩個月給他申報嗎,然后多的就按20%交稅,第二年還可以匯算清繳,綜合他一年的收入做匯算,這樣他可能是先預繳,明年就匯算退稅

Q 追問

2022-12-13 15:04

本來他是這一年才1萬多,之前我沒有給他申報,他也沒開發(fā)票來,這次一次開票過來,發(fā)票備注上要代付單位代扣代繳個稅,我現(xiàn)在還有2個月可以給他申報,我能否在這兩個月里給他申報兩次,

家權老師 解答

2022-12-13 15:06

抱歉,這又是一個問題哈,學堂的答疑規(guī)則是一事一問。請另申請回答

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你好,您的具體業(yè)務是什么呢? 如果是一般納稅人,購入環(huán)節(jié)取得增值稅專用發(fā)票符合條件可以計入進項稅額抵減銷項稅額
2020-01-31 22:20:46
你好,可以先勾選抵扣的。
2020-03-10 17:18:50
旅客服務通行費、電子普通發(fā)票這種都可以抵扣增值稅, 金稅盤和他的服務費可以全額抵扣增值稅 專票不允許抵扣的,這個需要看具體的業(yè)務,福利費、招待費、貸款服務、娛樂服務、餐飲服務,這些不允許抵扣。
2022-02-20 14:08:24
你好,福利費、招待費、貸款服務、娛樂服務、餐飲服務的不可以抵扣,其他的都可以。
2022-04-02 16:21:56
按票面稅額抵扣就是了。。。
2015-10-26 08:57:50
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