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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

Anan老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-12-15 09:55

同學(xué)，你好！
請(qǐng)稍等，老師解題中~

Anan老師 解答

2022-12-15 10:06

請(qǐng)參考以下分錄：
A公司的個(gè)別報(bào)表分錄;
借：長(zhǎng)期股權(quán)投資  880
     貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  680
         銀行存款 200
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 600
     貸：庫(kù)存商品 600
購(gòu)買(mǎi)日合表分錄：
商譽(yù)=880-800=80
購(gòu)買(mǎi)日評(píng)估增值：
借：固定資產(chǎn)-原價(jià) 100
   貸：資本公積 100
抵權(quán)益：  
借：股本  400
資本公積 200 （100+100）
盈余公積 50
未分配利潤(rùn) 150
商譽(yù)  80
貸：長(zhǎng)期股權(quán)投資  880


希望可以幫助到您O(∩_∩)O~
每天努力，就會(huì)看到不一樣的自己，加油！

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同學(xué)， 固定資產(chǎn)盤(pán)盈應(yīng)作為前期的會(huì)計(jì)差錯(cuò)記入“以前年度損益調(diào)整”科目。 企業(yè)在盤(pán)盈固定資產(chǎn)時(shí)，首先應(yīng)確定盤(pán)盈固定資產(chǎn)的原值、累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)凈值。根據(jù)確定的固定資產(chǎn)原值借記“固定資產(chǎn)”，貸記“累計(jì)折舊”，將兩者的差額貸記“以前年度損益調(diào)整”；其次再計(jì)算應(yīng)納的所得稅費(fèi)用，借記“以前年度損益調(diào)整”科目，貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅”；接著補(bǔ)提盈余公積，借記“以前年度損益調(diào)整”科目，貸記“盈余公積”；最后調(diào)整利潤(rùn)分配，借記“以前年度損益調(diào)整”，貸記“利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)”。
2021-04-20 21:40:45
利潤(rùn)分配—提取法定盈余公積 就是過(guò)度了一下這個(gè)科目 總體的結(jié)果和你說(shuō)的一樣 規(guī)范化
2020-03-11 20:09:14
你好 借：固定資產(chǎn)貸：以前年度損益調(diào)整-。借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅借：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用貸：利潤(rùn)分配借：利潤(rùn)分配貸：盈余公積
2020-02-20 12:38:08
需要做兩筆分錄才是的
2018-12-20 15:21:23
任意盈余公積，可以不提
2020-04-21 11:32:45
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