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易 老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2022-12-17 23:21

是一樣的，所以不需要通過遞延所得稅進(jìn)行確認(rèn)。來調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)

悅耳的黑貓 追問

2022-12-17 23:26

我納稅調(diào)增是因?yàn)槎惙ú蛔尶?？不讓扣難道不是因?yàn)槎悤?huì)差異，，如果是稅會(huì)差異，那這賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)又一樣，我怎么繞不過這個(gè)彎呢？到底哪里我理解有誤

易 老師 解答

2022-12-17 23:45

因?yàn)槟銢]有搞懂所得稅這一章的目的，所得稅這邊的目的主要是考慮如何正確的計(jì)算所得稅費(fèi)用，考慮所得稅費(fèi)用對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表填列的影響，特別是后者，比如一項(xiàng)資產(chǎn)，賬面價(jià)值高于計(jì)稅基礎(chǔ)，考慮所得稅應(yīng)當(dāng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債。反之應(yīng)當(dāng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是稅法允許扣除的金額,沒有特殊情況是按原值
2022-04-12 11:38:40
A105080表中資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)一般和原值一樣 ，此表中第8列是根據(jù)第3列填寫（如果沒有稅法規(guī)定不允許扣除的）
2020-05-26 11:14:57
你好，就是購(gòu)買的金額
2020-05-22 11:04:53
您好 是等于資產(chǎn)原值
2020-05-15 15:12:51
您好，就是稅法上認(rèn)可的價(jià)值
2019-04-16 11:33:10
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