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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2017-07-12 15:09

我們自己開具增值稅專用發(fā)票，申報(bào)的時(shí)候發(fā)票含稅收入填寫一樣  但是稅費(fèi)比較實(shí)際發(fā)票稅費(fèi)少計(jì)算了0.01 。由于我們是3個(gè)月申報(bào)一次，導(dǎo)致了數(shù)據(jù)統(tǒng)一后四乘伍入 相差了壹點(diǎn)點(diǎn)

鄒老師 解答

2017-07-12 15:10

你好，按稅額大的金額反推當(dāng)月收入

MT 追問

2017-07-12 15:11

以稅費(fèi)為準(zhǔn)對吧  收入多點(diǎn)沒關(guān)系嗎？

鄒老師 解答

2017-07-12 15:12

你好，是的，稅金大于合計(jì)金額/1.03*3%的金額是可以的

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相關(guān)問題討論
如果是3%的普通發(fā)票的可以免
2022-11-24 12:36:46
你好，開具發(fā)票是一樣的呢，小規(guī)模，普票和專票
2020-03-05 16:32:06
你好，可以開專票，最好不要接受專票。
2022-03-10 11:28:12
小規(guī)模納稅人開具增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票，沒有什么區(qū)別，對于你們都是同樣是3%的稅率，都是一樣的納稅
2017-07-11 20:50:05
小規(guī)模沒有權(quán)力開專用發(fā)票的，只能開普票，如果非要開專票就違反了常規(guī)，那么你就不享受季度9萬免增值稅的和附加稅的優(yōu)惠了，這樣造成你公司會(huì)多交稅。
2017-01-16 11:16:48
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