學(xué)無(wú)止境 追問(wèn)

2022-12-20 10:53

2022年12月份的房費(fèi)，合同簽訂是說(shuō)2023年1月份開(kāi)票，但是政策2023年1月份可能開(kāi)具普通發(fā)票不免稅，所以要不要在2022年12月份開(kāi)

學(xué)無(wú)止境 追問(wèn)

2022-12-20 10:54

但是如果在2022年12月份開(kāi)具發(fā)票，就會(huì)導(dǎo)致一個(gè)季度開(kāi)票60多萬(wàn)，季度成本只有30多萬(wàn)，會(huì)導(dǎo)致我們利潤(rùn)過(guò)高，企業(yè)所得稅稅負(fù)率高

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2022-12-20 10:56

就是怎么開(kāi)票合理又能省稅呢

meizi老師 解答

2022-12-20 10:58

你好；   12月的房費(fèi)  ；那你  現(xiàn)在做無(wú)票收入  ；到時(shí) 23年1月開(kāi) 按照 12月的稅率來(lái)開(kāi)即可；    

學(xué)無(wú)止境 追問(wèn)

2022-12-20 11:08

老師，那12月份做無(wú)票收入的話，企業(yè)所得稅稅負(fù)率比往年高出了很多，2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳怎么做？

meizi老師 解答

2022-12-20 11:10

你好1；   那你也得做； 不然你 23年  到時(shí)直接按12月稅率開(kāi)； 怕異常 罰款的  

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2022-12-20 11:11

老師，那如果要在12月份確認(rèn)收入的話，那在12月份開(kāi)票就好了，為啥要在明年開(kāi)票呢

meizi老師 解答

2022-12-20 11:12

你好 ；   那就得看你客戶要求了 ； 正常是這樣12月開(kāi)票報(bào)稅的 ；     

學(xué)無(wú)止境 追問(wèn)

2022-12-20 11:13

老師，客戶在合同上說(shuō)是在2023年1月開(kāi)票，這不是剛好遇到政策截止期嗎？如果在12月份開(kāi)票，那我們也要交那么多企業(yè)所得稅啊

meizi老師 解答

2022-12-20 11:16

你好1；  那你就先要在12月報(bào)無(wú)票收入報(bào)稅去    ； 只能先報(bào)稅； 至于你盈利了那么多； 就得報(bào)所得稅哈 ； 除非你之前還有虧損； 你虧損后再繳納所得稅   

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2022-12-20 11:41

那報(bào)所得稅還不如交增值稅，省的還搞的這么異常

meizi老師 解答

2022-12-20 11:52

你好；  你這個(gè)業(yè)務(wù) 本身就涉及增值稅和附加稅以及所得稅的；   

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2022-12-20 11:58

老師，明年還可以開(kāi)免稅普通發(fā)票嗎

學(xué)無(wú)止境 追問(wèn)

2022-12-20 12:00

就是本年一年一度企業(yè)所得稅交2000多元，如果12月份做進(jìn)去收入了，那么1-4季度企業(yè)所得稅交了3000多塊，2023年匯算清繳不會(huì)稅務(wù)局要退稅給我們吧 捂臉

meizi老師 解答

2022-12-20 12:09

你好1； 不清楚； 暫時(shí)沒(méi)有文件出來(lái)的 ；2.    你確實(shí)多繳納了。    可以申請(qǐng)退稅的