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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-12-28 10:56

你好;      你結(jié)轉(zhuǎn)下; 你現(xiàn)在就是進項稅和銷項稅有余額 ; 你之前轉(zhuǎn)出未交增值稅  是借方還是貸方有余額的 

?? 追問

2022-12-28 11:16

轉(zhuǎn)出未交是借方

?? 追問

2022-12-28 11:16

我要怎么做分錄

meizi老師 解答

2022-12-28 11:22

你好; 借方表示你之前有留底進項稅的金額;  現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)下:    
如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是,
借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額),
應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
同時,
借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應交稅費-未交增值稅。
次月繳納:借 
應交稅費-未交增值稅貸銀行存款 
 

?? 追問

2022-12-28 11:50

老師  我是一般納稅人

?? 追問

2022-12-28 11:52

老師 您能詳細的給我個分錄么 就是金額也帶著的

meizi老師 解答

2022-12-28 12:12

你好; 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)1153045.5,應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)485247.55。 
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額):667797.95,

同時,
借:應交稅費-未交增值稅485247.55。 貸應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)485247.55,

?? 追問

2022-12-28 14:18

老師  這個分錄我做出來 然后我的轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方負數(shù)余額:891938.35

?? 追問

2022-12-28 14:19

未交增值稅貸方余額為負數(shù)

meizi老師 解答

2022-12-28 14:21

 你好;      你之前轉(zhuǎn)出未交增值稅借方 是你之前就結(jié)轉(zhuǎn)過的吧 ; 不然怎么會有余額掛著   

?? 追問

2022-12-28 14:22

你給我的這個分錄 不平

meizi老師 解答

2022-12-28 14:24

 你好; 我給的就是對的分錄 。 你之前轉(zhuǎn)出未交增值稅肯定是結(jié)轉(zhuǎn)的不對 ;才會導致你不平  

?? 追問

2022-12-28 14:25

我結(jié)轉(zhuǎn)的有78556.75

meizi老師 解答

2022-12-28 14:31

你好; 你之前結(jié)轉(zhuǎn)的是好久月份的 ; 你現(xiàn)在 上面報的進項稅和銷項稅又是什么月份產(chǎn)生的; 你別重復結(jié)轉(zhuǎn); 就會不平的  

?? 追問

2022-12-28 14:33

這個金額減了我要結(jié)轉(zhuǎn)的金額 就是對的

?? 追問

2022-12-28 14:34

你給我的這個分錄差額是97w

meizi老師 解答

2022-12-28 14:37

你好;   我是按照你一開始說的金額來結(jié)轉(zhuǎn)的;  是 結(jié)轉(zhuǎn)的進項稅和銷項稅; 沒有考慮你的轉(zhuǎn)出未交增值稅借方哦 ;    

?? 追問

2022-12-28 14:38

我每個月都要交稅  然后我就計提增值稅
我就做:借:轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅

?? 追問

2022-12-28 14:40

那我現(xiàn)在要怎么做呢 ,我轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方余額有:78556.75

meizi老師 解答

2022-12-28 14:41

你好;  你這個不是計提分錄。  是結(jié)轉(zhuǎn)分錄 。  你以后記得月末都把你的進項稅和銷項稅都去結(jié)轉(zhuǎn)了。 就不會 出現(xiàn)你    上面的問題的; 我都是按月來結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。   和申報表保持一致; 就很清晰;      

?? 追問

2022-12-28 14:58

那老師 麻煩你給我一個詳細結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,還有就是計提的分錄  謝謝你

?? 追問

2022-12-28 14:59

我現(xiàn)在要把所有的余額都結(jié)轉(zhuǎn)了  我要怎么做分錄 麻煩老師交我一下

meizi老師 解答

2022-12-28 15:02

你好;     附件就是最詳細的資料了。 你自己參考下  

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相關(guān)問題討論
您好 應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅登到應交增值稅明細賬上
2019-05-15 21:31:21
您好,是互抵了,要平賬的。 先把三級明細都轉(zhuǎn)入 應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再按您說的轉(zhuǎn)。
2017-05-06 12:53:24
您好!你繳納的時候他就平了
2018-12-05 15:41:32
是的。是單獨做個明細
2018-11-20 15:50:54
你好;? ? ? 你結(jié)轉(zhuǎn)下; 你現(xiàn)在就是進項稅和銷項稅有余額 ; 你之前轉(zhuǎn)出未交增值稅? 是借方還是貸方有余額的?
2022-12-28 10:56:19
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