亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-12-28 10:56

你好;      你結(jié)轉(zhuǎn)下; 你現(xiàn)在就是進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅有余額 ; 你之前轉(zhuǎn)出未交增值稅  是借方還是貸方有余額的 

?? 追問(wèn)

2022-12-28 11:16

轉(zhuǎn)出未交是借方

?? 追問(wèn)

2022-12-28 11:16

我要怎么做分錄

meizi老師 解答

2022-12-28 11:22

你好; 借方表示你之前有留底進(jìn)項(xiàng)稅的金額;  現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)下:    
如果是一般納稅人 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
同時(shí),
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
次月繳納:借 
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款 
 

?? 追問(wèn)

2022-12-28 11:50

老師  我是一般納稅人

?? 追問(wèn)

2022-12-28 11:52

老師 您能詳細(xì)的給我個(gè)分錄么 就是金額也帶著的

meizi老師 解答

2022-12-28 12:12

你好; 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1153045.5,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)485247.55。 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額):667797.95,

同時(shí),
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅485247.55。 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)485247.55,

?? 追問(wèn)

2022-12-28 14:18

老師  這個(gè)分錄我做出來(lái) 然后我的轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方負(fù)數(shù)余額:891938.35

?? 追問(wèn)

2022-12-28 14:19

未交增值稅貸方余額為負(fù)數(shù)

meizi老師 解答

2022-12-28 14:21

 你好;      你之前轉(zhuǎn)出未交增值稅借方 是你之前就結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)的吧 ; 不然怎么會(huì)有余額掛著   

?? 追問(wèn)

2022-12-28 14:22

你給我的這個(gè)分錄 不平

meizi老師 解答

2022-12-28 14:24

 你好; 我給的就是對(duì)的分錄 。 你之前轉(zhuǎn)出未交增值稅肯定是結(jié)轉(zhuǎn)的不對(duì) ;才會(huì)導(dǎo)致你不平  

?? 追問(wèn)

2022-12-28 14:25

我結(jié)轉(zhuǎn)的有78556.75

meizi老師 解答

2022-12-28 14:31

你好; 你之前結(jié)轉(zhuǎn)的是好久月份的 ; 你現(xiàn)在 上面報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅又是什么月份產(chǎn)生的; 你別重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn); 就會(huì)不平的  

?? 追問(wèn)

2022-12-28 14:33

這個(gè)金額減了我要結(jié)轉(zhuǎn)的金額 就是對(duì)的

?? 追問(wèn)

2022-12-28 14:34

你給我的這個(gè)分錄差額是97w

meizi老師 解答

2022-12-28 14:37

你好;   我是按照你一開(kāi)始說(shuō)的金額來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)的;  是 結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅; 沒(méi)有考慮你的轉(zhuǎn)出未交增值稅借方哦 ;    

?? 追問(wèn)

2022-12-28 14:38

我每個(gè)月都要交稅  然后我就計(jì)提增值稅
我就做:借:轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

?? 追問(wèn)

2022-12-28 14:40

那我現(xiàn)在要怎么做呢 ,我轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方余額有:78556.75

meizi老師 解答

2022-12-28 14:41

你好;  你這個(gè)不是計(jì)提分錄。  是結(jié)轉(zhuǎn)分錄 。  你以后記得月末都把你的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅都去結(jié)轉(zhuǎn)了。 就不會(huì) 出現(xiàn)你    上面的問(wèn)題的; 我都是按月來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。   和申報(bào)表保持一致; 就很清晰;      

?? 追問(wèn)

2022-12-28 14:58

那老師 麻煩你給我一個(gè)詳細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,還有就是計(jì)提的分錄  謝謝你

?? 追問(wèn)

2022-12-28 14:59

我現(xiàn)在要把所有的余額都結(jié)轉(zhuǎn)了  我要怎么做分錄 麻煩老師交我一下

meizi老師 解答

2022-12-28 15:02

你好;     附件就是最詳細(xì)的資料了。 你自己參考下  

上傳圖片 ?
相關(guān)問(wèn)題討論
您好 應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅登到應(yīng)交增值稅明細(xì)賬上
2019-05-15 21:31:21
您好,是互抵了,要平賬的。 先把三級(jí)明細(xì)都轉(zhuǎn)入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再按您說(shuō)的轉(zhuǎn)。
2017-05-06 12:53:24
您好!你繳納的時(shí)候他就平了
2018-12-05 15:41:32
是的。是單獨(dú)做個(gè)明細(xì)
2018-11-20 15:50:54
你好;? ? ? 你結(jié)轉(zhuǎn)下; 你現(xiàn)在就是進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅有余額 ; 你之前轉(zhuǎn)出未交增值稅? 是借方還是貸方有余額的?
2022-12-28 10:56:19
還沒(méi)有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問(wèn)題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請(qǐng)完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...