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送心意

張蓉老師

職稱： 中級

2017-07-14 17:40

您好，要將主表的不含稅金額改成113300.97，不然你主表是保存不了的，這個是增值稅申報表四舍五入的問題，賬載數(shù)據(jù)根據(jù)申報表調(diào)整。

123456 追問

2017-07-14 18:04

那就是還是按照申報表出來的數(shù)據(jù)申報 
 
那張載數(shù)據(jù)什么時候調(diào)整 怎么調(diào)整

張蓉老師 解答

2017-07-15 08:22

您好，摘要寫：根據(jù)增值稅申報表調(diào)整主營業(yè)務(wù)收入借：主營業(yè)務(wù)收入 0.02   貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 0.02

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相關(guān)問題討論
申報的是不含稅收入
2018-12-20 15:38:40
你好，是不含稅金額呢
2019-10-14 20:14:16
你好，按照《財政部?稅務(wù)總局關(guān)于支持個體工商戶復(fù)工復(fù)業(yè)增值稅政策的公告》（2020年第13號，以下簡稱“13號公告”）有關(guān)規(guī)定，減按1%征收率征收增值稅的，按下列公式計算銷售額： 銷售額=含稅銷售額/（1%2B1%） 你3月之前發(fā)生的業(yè)務(wù)是按3% 正常按3%申報繳納稅費(fèi)的。 如果是季報的話 是的 但是也是一起填寫的。 三、增值稅小規(guī)模納稅人在辦理增值稅納稅申報時，按照13號公告有關(guān)規(guī)定，免征增值稅的銷售額等項目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）》及《增值稅減免稅申報明細(xì)表》免稅項目相應(yīng)欄次；減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”相應(yīng)欄次，對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細(xì)表》減稅項目相應(yīng)欄次。 《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料》第8欄“不含稅銷售額”計算公式調(diào)整為：第8欄=第7欄÷（1%2B征收率)。
2020-04-02 13:34:14
你好！按照主營業(yè)務(wù)收入不含稅。
2018-07-10 14:44:00
您好，是的，未開票收入申報的時候要換算成不含稅收入填寫在申報表中。
2019-08-02 18:50:35
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