小規(guī)模企業(yè)，負數(shù)發(fā)票做賬分錄，因為跨月，是不是要沖上月主營業(yè)務(wù)收入，價稅分離營業(yè)外收入，主營業(yè)務(wù)成本，求分錄

玲老師

職稱：會計師

2017-07-16 07:54

您數(shù) 負數(shù)發(fā)票紅沖本期收入和成本.借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費負數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù) 貸庫存商品負數(shù).

萍追問

2017-07-16 08:33

負數(shù)5%正數(shù)3%沖不了本期的呀，能沖上期的

玲老師解答

2017-07-16 08:47

你好,你藍字要是3% 那紅字也要用3%.

萍追問

2017-07-16 09:20

我3月份藍字5%4月份紅字5%，跨月了不是幾個季度的，怎么做賬

玲老師解答

2017-07-16 10:24

您好 .沖4月的收入就是我上面給你寫的分錄..

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