言諾 追問

2023-01-07 14:55

好的謝謝，增值稅專票從銷售到開票，時(shí)限是多久呀？6個(gè)月內(nèi)嗎

郭老師 解答

2023-01-07 14:57

你好，這個(gè)沒有時(shí)間限制的。

言諾 追問

2023-01-07 15:02

1.2年后才開都可以嗎？現(xiàn)在我們公司是采購了材料，可以暫估入庫嗎，開專票給對(duì)方嗎？對(duì)方是已經(jīng)付完全款了

郭老師 解答

2023-01-07 15:03

要想抵扣企業(yè)所得稅的話，匯算清繳之前就得要發(fā)票。

郭老師 解答

2023-01-07 15:04

如果你買了這個(gè)材料一直沒有銷售出去的話，可以一直不要發(fā)票的。

言諾 追問

2023-01-07 15:10

現(xiàn)在是別人付了全款，催我們要專票，我們名下兩家公司，采購材料的時(shí)候，是A建筑公司采購，是小規(guī)模，現(xiàn)在甲方要9個(gè)點(diǎn)專票，把錢轉(zhuǎn)入我們名下B公司貿(mào)易公司，等于我們得提供13個(gè)點(diǎn)專票，銷售貨物-建材材料，所以很棘手

郭老師 解答

2023-01-07 15:12

你是什么時(shí)間開的發(fā)票？是12月份嗎？如果是的話，在五月底之前都可以的。

言諾 追問

2023-01-07 15:16

采購建材材料時(shí)是2022.6月份，甲方轉(zhuǎn)材料款進(jìn)A貿(mào)易公司是2022.11月份，現(xiàn)在我們還沒開票給對(duì)方，他們要專票，可是我們貿(mào)易公司是沒有實(shí)際采購流水的，真實(shí)采購流水都在B建筑公司，咋辦

郭老師 解答

2023-01-07 15:19

你好，重新簽合同，然后之前的公司付款了嗎？如果是的話，你們出一個(gè)委托付款書，委托小規(guī)模付款給對(duì)方的證明。

言諾 追問

2023-01-07 15:27

兩家公司都是我們名下，甲方說無法再跟我們建筑勞務(wù)公司再簽合同，所以跟我們貿(mào)易公司簽了，購買材料時(shí)建筑公司都是付完全款了，等于是我們先提供材料，然后甲方轉(zhuǎn)款給我們，我們?cè)谔峁Ｆ保@屬于甲供材性質(zhì)？還是清包工服務(wù)？

郭老師 解答

2023-01-07 15:28

這個(gè)是直接銷售材料的，還有其他的什么業(yè)務(wù)嗎？13%是銷售材料。

郭老師 解答

2023-01-07 15:29

我的是意思是材料供應(yīng)商材料供應(yīng)商和建筑公司簽訂合同
建筑公司采購
在銷售給甲

言諾 追問

2023-01-07 15:42

有簽采購合同，對(duì)，就是這種模式。明白你說的意思了

郭老師 解答

2023-01-07 15:43

如果付款的時(shí)候不是建筑公司支付出去的材料費(fèi)，出一個(gè)委托書，別忘了出委托書。

言諾 追問

2023-01-07 15:44

你就是建筑公司出一份委托書，證明我已經(jīng)付款了，現(xiàn)在委托貿(mào)易公司開票費(fèi)甲方，是嗎，理解對(duì)嗎

郭老師 解答

2023-01-07 15:47

你好，這個(gè)是不是貿(mào)易公司付的款？如果是的話，建筑公司委托貿(mào)易公司付款給銷售方的證明，然后銷售方開發(fā)票給建筑公司

言諾 追問

2023-01-07 15:52

不是，實(shí)際是建筑公司先公賬采購材料付的全款，然后甲方付款過來，甲方和貿(mào)易公司簽了采購合同銷售貨物給甲方，現(xiàn)在貿(mào)易公司需要提供發(fā)票給甲方，但是現(xiàn)在甲方?jīng)]實(shí)際流水，沒辦法開專票

郭老師 解答

2023-01-07 15:54

那就修改一下銷售出去的合同。甲方和建筑勞務(wù)公司簽訂。

言諾 追問

2023-01-07 15:55

甲方不肯和建筑公司簽合同

郭老師 解答

2023-01-07 15:57

那他接受建筑公司的發(fā)票嗎？

言諾 追問

2023-01-07 16:05

建筑公司是小規(guī)模開不出專票，甲方是先跟貿(mào)易公司簽了銷售采購合同才轉(zhuǎn)的款，13萬，13-9=4個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)差額，真的是好多哦

郭老師 解答

2023-01-07 16:07

那你們是小規(guī)模，當(dāng)時(shí)還跟人家簽訂13%的增值稅，那你明知道你是小規(guī)模開不了，你還簽訂這一個(gè)，你只能開3%的。