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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2023-01-09 18:35

你好,之前計提了利息,現(xiàn)在是需要做支付處理嗎? 

若如 @初見? 追問

2023-01-09 18:35

現(xiàn)在是收到發(fā)票了,也支付了

鄒老師 解答

2023-01-09 18:36

你好
借:應付利息,貸:銀行存款 

若如 @初見? 追問

2023-01-09 18:36

我之前是:借:財務費用-利息     貸:應付利息

鄒老師 解答

2023-01-09 18:36

(是針對這個回復有什么疑問嗎)

若如 @初見? 追問

2023-01-09 18:37

但是我收到的是專票,我有進項啊

鄒老師 解答

2023-01-09 18:37

你好,這個進項是不可以抵扣的 

若如 @初見? 追問

2023-01-09 18:38

利息是專票都不可以抵扣嗎?我們是非金融機構

鄒老師 解答

2023-01-09 18:38

你好,是的,是這樣的

若如 @初見? 追問

2023-01-09 18:39

老師你的意思是收到了發(fā)票就算專票也不可以抵扣,但是不影響匯算清繳【利率不超過銀行同期貸款利率】

鄒老師 解答

2023-01-09 18:40

你好,增值稅方面不可以抵扣,所得稅方面可以正??鄢?nbsp;

若如 @初見? 追問

2023-01-09 18:43

那我在申報增值稅的時候,進項金額就是開票金額,稅額填0嗎?

鄒老師 解答

2023-01-09 18:44

你好,在申報增值稅的時候,不需要填寫利息的信息 

若如 @初見? 追問

2023-01-09 18:45

意思是進項直接填0就可以了嗎

鄒老師 解答

2023-01-09 18:45

你好,是的,是這樣的

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利息收入可以開增值稅專用發(fā)票
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