老師，小規(guī)模，季度增值稅申報(bào)錯(cuò)了怎么辦，還沒(méi)過(guò)申報(bào)時(shí)間

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2023-01-10 10:40

你好可以作廢重報(bào)的

vicky 追問(wèn)

2023-01-10 10:46

好的，謝謝老師！

玲老師解答

2023-01-10 10:50

不客氣，問(wèn)題解決，請(qǐng)好評(píng)。

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精選問(wèn)題

董老師，剛才總經(jīng)理來(lái)了我跟他說(shuō)了一下他作為出讓問(wèn)

不是。股權(quán)激勵(lì)場(chǎng)景下，轉(zhuǎn)讓方平價(jià) / 低于凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓，若無(wú)正當(dāng)理由（如未按規(guī)定備案遞延納稅、無(wú)合理定價(jià)依據(jù)），稅務(wù)機(jī)關(guān)仍可能核定收入征 20% 個(gè)稅；僅符合條件且備案的遞延納稅，是稅負(fù)遞延到員工未來(lái)轉(zhuǎn)讓時(shí)繳，并非 “不用繳”。答
工廠制造企業(yè)，工人是計(jì)件的，核算成本時(shí)按這個(gè)計(jì)件問(wèn)

你好，多余的計(jì)入管理費(fèi)用或者制造費(fèi)用。答
用存貨換投資性房地產(chǎn)，存貨執(zhí)行收入準(zhǔn)則，這題為啥問(wèn)

你好，題目問(wèn)的是業(yè)務(wù)，不是問(wèn)用哪個(gè)準(zhǔn)則答
老師好我們公司一開(kāi)始工商那邊注冊(cè)資本金是100 問(wèn)

你好，是的，先變更再投資。答
老師，我想注銷公司?？墒强粗?cái)務(wù)報(bào)表上庫(kù)存以及問(wèn)

是的，需要把庫(kù)存銷售掉，應(yīng)付賬款需要?dú)w還或者對(duì)方免除答

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