Lili 追問(wèn)

2023-01-10 14:49

老師當(dāng)時(shí)我是這么寫的借庫(kù)存商品，貸應(yīng)付賬款。但是我應(yīng)該把庫(kù)存 商品改成原材料也是這么寫嗎？

暖暖老師 解答

2023-01-10 14:50

是的，也是這樣寫的

Lili 追問(wèn)

2023-01-10 14:51

老師那怎么體現(xiàn)這個(gè)商品改到原材料了呢？目前這個(gè)產(chǎn)品還在庫(kù)里，進(jìn)項(xiàng)稅12月我暫時(shí)不想抵稅。也這么寫嗎？

暖暖老師 解答

2023-01-10 14:52

應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅借方，啥時(shí)候像抵扣了換到進(jìn)項(xiàng)稅

Lili 追問(wèn)

2023-01-10 14:56

老師抵扣了還要轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅里嗎？借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅貸庫(kù)存商品，但這步分錄看不到原材料呢？

暖暖老師 解答

2023-01-10 14:57

你不是沒(méi)計(jì)提稅金嗎？
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
原材料
貸庫(kù)存商品

Lili 追問(wèn)

2023-01-10 15:01

老師是的，當(dāng)時(shí)沒(méi)有寫進(jìn)項(xiàng)稅，但是本月也不使用這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅。

暖暖老師 解答

2023-01-10 15:03

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證項(xiàng)稅
原材料
貸庫(kù)存商品

Lili 追問(wèn)

2023-01-10 15:06

老師那我在備注上訂正哪年哪月憑證是這樣的嗎？

暖暖老師 解答

2023-01-10 15:10

可以的，只要自己明白就可以

Lili 追問(wèn)

2023-01-10 15:14

謝謝老師，老師那我們采購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品開的是普票，稅額是免稅，那我計(jì)算按9%計(jì)算稅額？

暖暖老師 解答

2023-01-10 15:22

如果生產(chǎn)13%的產(chǎn)品可以按照10%計(jì)算抵扣