若如 @初見? 追問

2023-01-10 17:04

第四季度的營(yíng)業(yè)收入、成本、利潤(rùn)，直接填寫全年累計(jì)嗎

郭老師 解答

2023-01-10 17:06

對(duì)的，是的，是這么做的。

若如 @初見? 追問

2023-01-10 18:14

老師，為什么12月我沖銷多余的所得稅，但是最后利潤(rùn)表出來(lái)還是之前計(jì)提的那個(gè)數(shù)額，根本沒有沖銷到呢

郭老師 解答

2023-01-10 18:17

你問的這個(gè)我沒有看懂，怎么還沖銷，什么沖銷。

若如 @初見? 追問

2023-01-10 18:23

就是上月多計(jì)提了，本月虧損，得沖銷回來(lái)啊，實(shí)際繳稅

郭老師 解答

2023-01-10 18:25

借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)
貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅負(fù)數(shù)做這個(gè)。

若如 @初見? 追問

2023-01-10 18:38

我不是這樣做的，我做的分錄是：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅    貸：所得稅費(fèi)

若如 @初見? 追問

2023-01-10 18:39

沒有做負(fù)數(shù)處理，直接反過(guò)來(lái)做的分錄，沒有做負(fù)數(shù)沖銷，這樣可以嗎？

郭老師 解答

2023-01-10 18:41

不清楚問下軟件售后


一個(gè)軟件一個(gè)樣
你試下我的操作


其他的我不懂
我們不是研究軟件的