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鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-01-10 16:09

你好，企業(yè)異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅，是每個(gè)月都需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)登記

小盼 追問(wèn)

2023-01-10 16:15

是手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎？去年沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)現(xiàn)在還能再做賬或沖賬嗎？年末也是手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

鄒老師 解答

2023-01-10 16:17

你好，如果是手工做賬，就是手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)。
去年沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，需要補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)處理 

小盼 追問(wèn)

2023-01-10 16:19

用了記賬軟件，我的意思是每個(gè)月都做結(jié)轉(zhuǎn)那年末還要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎？還是不用補(bǔ)之前的直接再一次補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)？

鄒老師 解答

2023-01-10 16:20

你好，需要每個(gè)月做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)處理 

小盼 追問(wèn)

2023-01-10 16:23

那現(xiàn)在再補(bǔ)去年每個(gè)月的結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎？

鄒老師 解答

2023-01-10 16:25

你好，可以這樣處理的 

小盼 追問(wèn)

2023-01-10 16:29

預(yù)繳的全部沒(méi)有抵扣那就是交的時(shí)候做一筆，然后每月結(jié)轉(zhuǎn)一次，年底自動(dòng)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目嗎？老師能再說(shuō)一下預(yù)繳和結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做嗎？

鄒老師 解答

2023-01-10 16:29

你好，企業(yè)異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅，只需要做一筆這個(gè)分錄就是了

借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ， 貸：銀行存款

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你好，企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是非公司企業(yè)，不用交企業(yè)所得稅只交個(gè)人所得稅。公司制企業(yè)需要交個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅
2020-03-24 09:55:11
計(jì)提 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
你好，是的，這兩種征收方式就是這樣分別計(jì)算的
2017-07-17 11:32:37
您好，是單位繳納的企業(yè)所得稅，不包含個(gè)人的個(gè)人所得稅
2020-03-16 20:20:37
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