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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-07-20 11:47

你好，不可以的，對方是沒有資格要求開具專用發(fā)票的

水墨 追問

2017-07-20 11:50

@鄒老師:好的，謝謝。我們開了專票和普票稅率都是3％，做帳上面沒差別嗎？增值稅是免交嗎？還是系統(tǒng)顯示多少稅費就交多少，企業(yè)所得稅是預(yù)交嗎？基數(shù)是個怎么來的呢？

鄒老師 解答

2017-07-20 11:53

你好，是的，月度收入低于3萬，季度低于9萬，就免征增值稅 
企業(yè)所得稅根據(jù)利潤總額預(yù)交

水墨 追問

2017-07-20 11:53

@鄒老師:我是菜鳥，但是接了酒店全盤帳，都不知道什么勾稽關(guān)系，我能聽什么會計學(xué)堂什么課程快速掌握呢？不會在月底出現(xiàn)錯誤這些的，謝謝

鄒老師 解答

2017-07-20 11:53

你好，你可以學(xué)習(xí)增值稅，所得稅的相關(guān)課程

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相關(guān)問題討論
同學(xué)，你好，可以開專票，可以接受專票但不能抵扣
2020-04-22 20:18:24
按含稅金額入賬，最好是退回給對方，開普通發(fā)票
2018-10-09 16:06:37
你好，既然是小規(guī)模，那就應(yīng)當(dāng)讓對方小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票才是，而不能要求對方去代開專用發(fā)票的
2019-07-31 09:50:31
你好，可以，是可以的。
2020-05-12 12:16:31
小規(guī)模沒有6%的，3%和你普票一樣的
2019-01-02 17:42:21
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