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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-07-20 21:29

暫估入庫(kù) 
借；庫(kù)存商品或原材料    貸；應(yīng)付賬款-暫估 
出庫(kù) 
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸；庫(kù)存商品

鄒老師 解答

2017-07-20 21:34

老師，我是這樣做的，入庫(kù)時(shí) 借：原材料 貸：應(yīng)付賬款-暫估，出庫(kù)時(shí) 借：工程施工-合同成本-材料費(fèi)  貸：原材料，結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工-合同成本-材料費(fèi)。。。。望老師依次回答我3個(gè)問(wèn)題，，第1：我這樣做是對(duì)還是錯(cuò)？第2：入庫(kù)時(shí)不需要做增值稅嗎？第3：次月收到發(fā)票后如何沖掉暫估的分錄？

鄒老師 解答

2017-07-20 21:35

1，如果是工程企業(yè)，可以這樣處理 
2，不需要考慮增值稅 
3，借；應(yīng)付賬款 ——暫估  貸；原材料

鄒老師 解答

2017-07-20 21:37

@鄒老師:再重復(fù)問(wèn)一下第3個(gè)問(wèn)題，次月我沖暫估的分錄這樣寫是否可以？借：原材料   -10萬(wàn)（紅字）  貸：應(yīng)付賬款-暫估  -10萬(wàn)（紅字）

鄒老師 解答

2017-07-20 21:38

你好，可以的，就是這樣沖銷暫估

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你好 借；庫(kù)存商品等科目 貸；銀行存款等科目 借；應(yīng)收賬款 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸；庫(kù)存商品
2019-01-08 11:37:54
是 用負(fù)數(shù)做一筆多出來(lái)的那個(gè)嗎
2019-11-21 15:11:48
暫估入庫(kù) 借；庫(kù)存商品或原材料 貸；應(yīng)付賬款-暫估 出庫(kù) 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸；庫(kù)存商品
2017-07-20 21:29:30
借；庫(kù)存商品 貸；銀行存款等科目 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸；庫(kù)存商品 銷售分錄免
2016-02-24 14:44:16
你好 那你就先沖暫估分錄 然后補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本就行了 借庫(kù)存商品紅字貸應(yīng)付賬款或者銀行存款紅字 然后補(bǔ)做成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
2019-11-09 11:43:00
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