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送心意

吳月柳

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-07-21 08:48

我是第一次做會(huì)計(jì)，上一個(gè)會(huì)計(jì)說沒錄工資，然后他把報(bào)表做了，后來因?yàn)橐浌べY，又反結(jié)賬了，錄了工資的憑證后沒有結(jié)賬損益，叫我繼續(xù)錄憑證，這會(huì)影響我這個(gè)月的報(bào)表對(duì)吧。我該怎么修改呢?，F(xiàn)在我都錄了好多憑證了。

吳月柳 解答

2017-07-21 07:30

你好，如果反結(jié)賬計(jì)提就會(huì)影響報(bào)表，反結(jié)賬后可以直接提然后再結(jié)轉(zhuǎn)一次損益再結(jié)賬，你看期末處理那有沒直播可點(diǎn)的反結(jié)轉(zhuǎn)頁面。

吳月柳 解答

2017-07-21 09:29

你現(xiàn)在錄的憑證不影響這個(gè)月的報(bào)表，我是指仍然反結(jié)賬回去計(jì)提工資會(huì)影響你上月已經(jīng)出的報(bào)表。

簡(jiǎn)單就好。 追問

2017-07-21 21:18

@吳老師:那反結(jié)賬的用意何在?。繛槭裁匆唇Y(jié)賬呢？可不可以不反結(jié)賬

吳月柳 解答

2017-07-21 21:25

可以不反，但會(huì)影響當(dāng)期利潤(rùn)

簡(jiǎn)單就好。 追問

2017-07-21 21:37

@吳老師:如果反結(jié)賬的話，計(jì)提的工資費(fèi)用就直接相當(dāng)于上期做的，影響上期利潤(rùn)了對(duì)吧

吳月柳 解答

2017-07-22 01:48

是的

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