燕子 追問

2023-01-11 14:40

銷項稅：6761.74   ，進項稅：45234.77

meizi老師 解答

2023-01-11 14:44

你好；   你留底了    
如果 進項稅大于銷項稅的話；那么借 銷項稅 ； 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅；   借 應(yīng)交稅費-未交增值稅貸   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
  

燕子 追問

2023-01-11 14:47

老師我要怎樣才能調(diào)整過來？會影響資產(chǎn)負(fù)債表里面  應(yīng)交稅費的數(shù)據(jù)嗎？謝謝

meizi老師 解答

2023-01-11 14:48

 你好；      不會影響的； 正常留底進項稅計入其他流動資產(chǎn)即可   

燕子 追問

2023-01-11 14:53

這個分錄是去年的，我想把它調(diào)整過來要怎么做？

meizi老師 解答

2023-01-11 14:55

你好；    你調(diào)整他干嘛； 你  科目沒有錯誤的哦    

燕子 追問

2023-01-11 15:00

以后如果有留抵的話，是不是可以不用結(jié)轉(zhuǎn)？謝謝

meizi老師 解答

2023-01-11 15:03

 你好；   可以留底掛著或者 按我上面分錄 結(jié)轉(zhuǎn)即可