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送心意

李愛文老師

職稱： 會計師,精通Excel辦公軟件

2017-07-21 13:18

一、按發(fā)票53000元做賬 
借：原材料 
借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 
貸：應付賬款——XX公司    53000 
打款時 
借：應付賬款——XX公司    53000 
貸：銀行存款    41000 
貸：營業(yè)外收入    12000 
二、銷售部招待客戶的住宿費 
計入銷售費用——招待費 
三、員工聚餐，計入管理費用——員工福利

Angie 追問

2017-07-22 15:42

我們是先打款的，做的預付是，是庫存商品， 
打款： 借預付款      53000 
       貸：銀行存款  41000 
               營業(yè)外收入  12000 
收到貨： 借庫存商品：  53000 
              貸：  預付款   53000

李愛文老師 解答

2017-07-22 16:02

小規(guī)模納稅人不抵扣進項，可以是上述分錄處理

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