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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-07-22 17:46

你好，需要取得發(fā)票入賬 的 
先計(jì)入待攤費(fèi)用，然后按月攤銷

清盞涂墨衣 追問

2017-07-22 17:51

如果個(gè)人，提供不了發(fā)票，公司可以不做這筆賬嗎？ 
 
借:待攤費(fèi)用-屋租賃費(fèi)確 
貸:應(yīng)付賬款-XXX 
借：管理費(fèi)用 
貸:待攤費(fèi)用-屋租賃費(fèi) 
 
會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎？ 
 
另外，如果法人存入銀行存款，是算借款，應(yīng)付賬款-XXX，還在？？？

鄒老師 解答

2017-07-22 17:53

你好，如果是外賬，無法取得發(fā)票，你可以不入賬核算  
分錄是這樣處理 
法人代表存入銀行計(jì)入其他應(yīng)付款處理

清盞涂墨衣 追問

2017-07-22 18:30

那這樣的情況，一般情況下稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查沒有房租的問題？ 
 
法人存入的錢可不可以作為法人投入？

鄒老師 解答

2017-07-22 19:31

你好，你可以說沒有取得發(fā)票就沒有入賬核算 
如果是投資，需要有章程記載而且存入的時(shí)候需要注明是投資款

清盞涂墨衣 追問

2017-07-22 19:46

好的，知道了。謝謝

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你好，應(yīng)該計(jì)入固定資產(chǎn)的。另外就是發(fā)票沒有到的話可以暫估進(jìn)行折舊。
2020-02-29 17:51:21
借銀行存款，貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)， 借其他業(yè)務(wù)成本貸銀行存款。
2020-09-07 21:44:42
你好 是的 分錄是這樣來做賬的
2020-09-07 09:24:55
你好，貸方計(jì)入銀行存款或應(yīng)付賬款科目
2017-06-23 15:56:24
借：管理費(fèi)用——社保費(fèi) 13292.47 借：管理費(fèi)用——?jiǎng)趧?wù)費(fèi) 425 借：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保 3921.9 貸：銀行存款 對(duì)于個(gè)人社保，從工資中扣回來
2017-06-22 09:19:48
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