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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-01-12 16:19

你好，你們公司是公戶支付的嗎？

藍(lán)色妖姬 追問

2023-01-12 16:25

是的 老師

郭老師 解答

2023-01-12 16:27

借管理費(fèi)用工資代應(yīng)付職工心籌工資5000，借應(yīng)付的公心籌工資，貸銀行存款、其他應(yīng)收款、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。

藍(lán)色妖姬 追問

2023-01-12 16:29

老師   我們得按4000計(jì)提

藍(lán)色妖姬 追問

2023-01-12 16:31

對(duì)公實(shí)際發(fā)5000扣除保險(xiǎn)之后的   申報(bào)系統(tǒng)里的工資是4000 再 扣除保險(xiǎn)

郭老師 解答

2023-01-12 16:32

你好，那你這樣做的話，你的銀行余額能一致嗎？

藍(lán)色妖姬 追問

2023-01-12 16:33

這種不一致的情況  怎么弄呀

郭老師 解答

2023-01-12 16:36

按照賬上正常做匯算，清繳的時(shí)候，最好是按照你申報(bào)的來抵扣，沒有申報(bào)的那一部分別抵扣所得稅。

藍(lán)色妖姬 追問

2023-01-12 16:44

沒有申報(bào)那部分 做什么分錄呀

郭老師 解答

2023-01-12 16:46

正常做，賬上正常做了，只不過是沒有抵扣所得稅。

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相關(guān)問題討論
你好，是的，按照你實(shí)際工資表提供
2019-10-27 09:31:06
從2019年1月1日開始必須按實(shí)際的應(yīng)發(fā)工資交社保
2018-11-07 15:57:31
你好，不能同時(shí)繳納社保
2018-09-10 12:10:48
第一個(gè)月4500%2B2309-（4500%2B2309-326.9-5000）*3% 實(shí)際到手的
2020-01-10 15:14:22
你好，本月的社保繳費(fèi)和之前一樣處理
2019-01-10 11:23:20
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