 追問

2023-01-13 11:11

抵扣什么啊~~~普通發(fā)票抵扣什么啊

郭老師 解答

2023-01-13 11:12

你好




抵扣企業(yè)所得稅的。

 追問

2023-01-13 11:14

那要把原發(fā)票寄給個人，讓他拿著去稅局紅沖重開嗎？賬務(wù)是否也要做調(diào)整呢

郭老師 解答

2023-01-13 11:17

實際有業(yè)務(wù)的，不用做賬務(wù)處理的，匯算清繳調(diào)增就可以的。

郭老師 解答

2023-01-13 11:17

他還給你重新開的話，你一正數(shù)一負數(shù)正好是零，不需要調(diào)整。

 追問

2023-01-13 11:37

哪年的匯算清繳調(diào)增，21年度匯算清繳？還要重新調(diào)報稅？重開的開票日期是本年度了

郭老師 解答

2023-01-13 11:41

二一年的匯算清繳調(diào)增最好，如果調(diào)增不了的話，就在2022年。

 追問

2023-01-13 11:49

21年匯算清繳已經(jīng)退完稅了，22年調(diào)增，這張票就可以抵扣在23年里了，是吧

郭老師 解答

2023-01-13 11:51

對的是的，對的是的，對的是的。

 追問

2023-01-13 12:07

那我需要把發(fā)票聯(lián)的原件給提供勞務(wù)的個人嗎？讓他去稅局紅沖后重開
如果不處理會有啥影響呢

郭老師 解答

2023-01-13 12:09

對的，是的，那就調(diào)增就可以的。