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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-07-26 16:33

借；應交稅費-應交增值稅  貸；營業(yè)外收入    
借；稅金及附加     貸；應交稅費，附加稅如果免征了就不需要做這個分錄

這樣的女子 追問

2017-07-26 16:38

增值稅計提，附加稅免征的就不用計提么？但城建稅還是要??？!

鄒老師 解答

2017-07-26 16:39

你好，增值稅沒有計提的說法 
，附加稅免征的就不用計提 
有城建稅就就計提城建稅就是了

上傳圖片 ?
相關問題討論
增值稅不做營業(yè)稅金及附加，這個是價外稅。
2018-11-16 20:59:02
你好，沒錯兒，就是這么做的。
2021-09-30 16:17:24
你好，增值稅是價稅分離，不需要計提 借；應收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 附加稅是 城建稅=增值稅*7%或5% 教育費附加=增值稅*3% 地方教育費附加=增值稅*2%
2018-07-10 10:56:41
好 需要附件資料的 自己做明細表來計提的。 是的 你自己做減免明細表做附件的
2019-12-26 12:32:34
借；應交稅費-應交增值稅 貸；營業(yè)外收入 借；稅金及附加 貸；應交稅費，附加稅如果免征了就不需要做這個分錄
2017-07-26 16:33:07
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