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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-07-31 08:59

老師,你說的這個我知道的,關(guān)鍵是做題時弄不明白,1.關(guān)于第一張圖片應(yīng)交所得稅計算為什么要減去遞延所得稅發(fā)生額呢,2.關(guān)于第二張和第三張圖片,計算可抵扣暫時性差異時,稅法的計稅基礎(chǔ)為什么不安期攤銷呢,而是直接用計稅基礎(chǔ)675減去賬面價值呢3.獎勵積分確認(rèn)遞延收益時暫時性差異怎么理解

袁老師 解答

2017-07-30 23:46

這個,記賬所得稅資產(chǎn)增加,所得稅費(fèi)用是減少的;遞延所得稅負(fù)債增加,所得稅費(fèi)用是增加的

袁老師 解答

2017-07-31 09:03

1、遞延所得稅資產(chǎn)增加了:借:遞延所得稅資產(chǎn)貸:所得稅費(fèi)用,所得稅費(fèi)用貸方是減少;2、稅法不認(rèn)的3、稅法當(dāng)期確認(rèn),而會計分期確認(rèn)產(chǎn)生差異

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你好,同學(xué) 你這里所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅+遞延所得稅費(fèi)用 遞延所得稅費(fèi)用=遞延所得稅負(fù)債-遞延所得稅資產(chǎn)
2021-07-14 17:56:52
您好 你發(fā)過來的題目不全 遞延所得稅負(fù)債對應(yīng)的對方科目應(yīng)該不是所得稅費(fèi)用吧
2021-12-24 21:30:49
所得稅暫時性差異,不管是遞延所得稅資產(chǎn),還是遞延所得稅負(fù)債,所得稅費(fèi)用金額還是應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅金額 是不變的 借:所得稅費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 遞延所得稅負(fù)債
2018-12-07 22:34:19
你好同學(xué),所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅+遞延所得稅費(fèi)用,希望幫到您
2022-03-03 22:16:19
應(yīng)納稅所得=800+50=850。應(yīng)交所得稅等于850×0.25=212.5。遞延所得稅資產(chǎn)增加50×0.25=12.5。212.5-12.5=200.
2021-09-30 23:06:01
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