- 送心意
田老師
職稱: 會計師
2015-11-03 10:16
資產(chǎn)負債表和利潤表無法勾稽,(是去年12月份才開辦的企業(yè)) 查到發(fā)現(xiàn)是去年12月份的年末數(shù)據(jù)沒有變成今年年初數(shù),導致今年年初的數(shù)據(jù)一直是0 。。去年年末。。未分配利潤是-30 沒有結轉到今年的年初,,兩個表的差額就一直是這個數(shù) 怎么做分錄調整,,讓兩個表能夠勾稽起來。,去年年末的所有分錄就只有
庫存現(xiàn)金 30.00
其他應付款 30.00
管理費用 30.00
庫存現(xiàn)金 30.00
本年利潤 30.00
管理費用 30.00
利潤分配-未分配利潤 30.00
本年利潤 30.00
相關問題討論

您好,這個是允許的
2022-01-05 12:33:07

你好 ; 那也是走以前年度損益調整來調整 損益科目的 。 不是直接 紅沖在重新做的
2021-11-11 12:29:40

跨年度調整損益類科目會使用到以前年度損益調整這個科目。
2021-09-02 13:50:28

你好,以前年度損益調整做的是修改以前年度損益類科目產(chǎn)生的錯誤,待處理財產(chǎn)損溢是有存貨等盤盈盤虧的賬務處理。
2020-07-17 18:53:32

你好,跨年損益事項需要調整,就需要通過以前年度損益調整科目核算的
2020-07-10 10:34:12
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田老師 解答
2015-11-03 14:12