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送心意

田老師

職稱會計師

2015-11-03 10:16

資產(chǎn)負債表和利潤表無法勾稽,(是去年12月份才開辦的企業(yè))    查到發(fā)現(xiàn)是去年12月份的年末數(shù)據(jù)沒有變成今年年初數(shù),導致今年年初的數(shù)據(jù)一直是0 。。去年年末。。未分配利潤是-30  沒有結轉到今年的年初,,兩個表的差額就一直是這個數(shù)   怎么做分錄調整,,讓兩個表能夠勾稽起來。,去年年末的所有分錄就只有  
庫存現(xiàn)金     30.00      
 
其他應付款        30.00      
 
管理費用     30.00      
 
庫存現(xiàn)金          30.00      
 
本年利潤     30.00      
 
管理費用         30.00      
 
利潤分配-未分配利潤     30.00      
 
本年利潤                                30.00

田老師 解答

2015-11-03 14:12

利潤表的累計=末分配利潤的期末-期初

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相關問題討論
您好,這個是允許的
2022-01-05 12:33:07
你好 ; 那也是走以前年度損益調整來調整 損益科目的 。 不是直接 紅沖在重新做的
2021-11-11 12:29:40
跨年度調整損益類科目會使用到以前年度損益調整這個科目。
2021-09-02 13:50:28
你好,以前年度損益調整做的是修改以前年度損益類科目產(chǎn)生的錯誤,待處理財產(chǎn)損溢是有存貨等盤盈盤虧的賬務處理。
2020-07-17 18:53:32
你好,跨年損益事項需要調整,就需要通過以前年度損益調整科目核算的
2020-07-10 10:34:12
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