阿白- 追問

2015-02-05 10:13

企業(yè)所得稅不是按每個(gè)季度交了嗎

阿白- 追問

2015-02-05 14:58

可是我們?cè)趫?bào)稅的時(shí)候，填寫企業(yè)所得稅表時(shí)就讓填寫的是本季度的，并不是累計(jì)數(shù)啊，您說的是不是當(dāng)月交了以后，在最終算當(dāng)年的企業(yè)所得稅匯繳時(shí)，如果多交稅的話，稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)把多交的稅金退回來??？

阿白- 追問

2015-02-05 15:27

這是我們報(bào)稅的表，都是按本期數(shù)算的啊，

阿白- 追問

2015-02-05 15:33

1、可是提示扣款金額是本期金額里面應(yīng)交企業(yè)所得稅款的金額？2.那老師本期金額里面的收入，成本，利潤(rùn)是填當(dāng)季度的收入‘成本’利潤(rùn)金額還是從1月份到當(dāng)季度的累計(jì)金額，

阿白- 追問

2015-02-05 15:48

累計(jì)金額是自動(dòng)生成的，只有本期金額下面框里面能填數(shù)字，山西報(bào)稅扣款金額是按本期的扣款的，我是山西報(bào)稅系統(tǒng)，是不是每個(gè)地方不一樣啊，

文老師 解答

2015-02-04 12:32

你開票的時(shí)候確認(rèn)吧，收到錢可以先做預(yù)收賬款

文老師 解答

2015-02-04 17:38

那你第一季度不是都進(jìn)去了嗎？比如一季度費(fèi)用5000元，沒有開票，那利潤(rùn)就是-5000，不交所得稅，二季度費(fèi)是3000元，二季度開票7000元，那二季度利潤(rùn)是4000，合計(jì)1-2季度的利潤(rùn)不是-1000，還不要交企業(yè)所得稅。

文老師 解答

2015-02-05 12:02

是按季度交，但是累計(jì)數(shù)是按全年累計(jì)算的呀

文老師 解答

2015-02-05 15:07

不管是A類還是B類所得稅報(bào)表，都是按累計(jì)數(shù)算的呀

文老師 解答

2015-02-05 15:29

后面不是有累計(jì)金額嗎

文老師 解答

2015-02-05 15:39

本期金額應(yīng)該是填寫本季度的金額，你后面本年累計(jì)的金額也要填寫的，你填寫了以后，提示的金額就應(yīng)該是累計(jì)的金額算的所得稅

文老師 解答

2015-02-05 15:53

不知道哦，要么是這樣的啊，我們這累計(jì)數(shù)也是總生成的，但應(yīng)交稅額是按累計(jì)數(shù)算的，你可以電話咨詢下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局。